糾正及預防措施管理制度

對存在的或潛在的不合格、不符合原因進行調查分析，採取措施進行糾正、預防，防止不合格、不符合再度發生或避免發生新的不合格、不符合，從根本上消除存在的、潛在的或即將發生的不利因素，實現公司質量管理的完善和持續改進。

1. 適用範圍

本制度適用於公司管理制度執行過程、產品生產過程、包裝發貨及產品使用過程中實際和潛在的不合格、不符合因素的糾正和預防

2. 職責和責任

職責：詳見****

責任：質檢部負責本制度的制定，各部門、車間負責檢查、收集、掌握相關的資訊，分析本部門存在的、潛在的不合格、不符合產生原因從而採取糾正和預防措施，廠辦負責對實施過程進行監督、跟蹤調查，保證有效，並作好記錄，由管代組織部門主管領導負責驗證。

3. 糾正和預防的內容

1）.概念

糾正：為消除已發現的不合格、不符合所採取的措施

糾正措施：為消除已發現的不合格、不符合以防止再次發生所採取的措施

預防措施：為消除潛在不合格、不符合或其他潛在不期望情況的原因所採取的措施

糾正可連同糾正措施一起實施，乙個不合格或潛在不合格可以有若干個原因，採取糾正措施是為了防止出現的不合格再次發生，而預防措施是為了防止發生不合格。

2）.實施流程

a:實施程式：

b:糾正措施：

通常不合格、不符合有以下**：

1）測量和檢測過程中發現的不合格、不符合

2）各類檢查、考核中發現的不合格、不符合

3）條件的變更、更改引起的不合格、不符合

4）事故、事件、違章及不符合調查中發現的

5）顧客投訴、售後服務的資訊反饋、產品召回

6）質量體系的內部或外部審核的不符合項報告

對收集到已發生的不合格、不符合，各部門應及時稟報主管並組織相關人員進行原因分析，抓住關鍵所在。原因分析可通過召開質量分析會、部門協調例會、技術研討會、員工的座談會等。也可採用其它方式，必要時可利用相關的統計技術

針對上述分析的不合格原因，制定相關糾正措施，這些糾正措施要滿足實際並符合有效性和可操作性。

糾正措施涉及的責任部門（人）應及時糾正不合格、不符合項，並按糾正措施要求認真實施、落實，消除各種產生不合格的因素。糾正措施完成後，報部門主管領導加以確認，並通知廠辦對其驗證，管代審批。

c:預防措施：

潛在不合格、不符合的資訊由以下**：

1）供方供貨、服務質量情況、顧客滿意度調查

2）以往內審報告、管理評審報告

3）糾正措施執**況記錄

4）產品生產過程質量和產品特性及趨勢

5）月度考核統計、員工意識反映

通過以上的資訊**，對這些潛在不合格存在的原因進行分析，分析的方法可參照糾正措施原因分析內容。

針對以上的原因分析，各部門、車間要提出預防措施及其實施計畫，經部門主管領導審定後，責任部門、責任人要按照措施、計畫認真去落實、執行，責任部門、責任人領導要督促其實施的過程，做好記錄，待預防措施實施完成後，與主管領導、廠辦及時聯絡，主管領導、廠辦應及時組織人員對其有效性進行驗證。

在整個糾正預防措施實施過程中，一定要本著實事求是的原則去對待，不能應付了事，驗證過程也應公正、公平，切忌徇私舞弊，體現糾正預防措施的有效性、可操作性、公正性。公司也把對待糾正預防措施態度作為月度考核的內容來兌現。