關於印發《市人力資源和社會保障局財務管理制度》的通知
局屬各單位、局機關各科室：
現將《某市人力資源和社會保障局財務管理制度》印發給你們，請遵照執行。
二○一二年五月十日
為了加強單位的財務管理工作，嚴格執行財務制度，完善財務管理，結合單位實際，統一各部門的報銷程式及規定,特制定本制度。
一、財務管理原則。嚴格執行中華人民共和國《會計法》及有關預算管理條例、規定。必須貫徹「錢帳分管」的原則，會計和出納工作分開，各負其責。
堅持一支筆審批制度，凡大額資金開支，執行預算管理，報局黨委會或局長辦公會批准執行。
二、財務管理要求。正確製作記帳憑證，做到帳證、帳帳、帳物三相符，憑證單據不得塗改。每年度必須編制年度財務用款計畫和認真及時上報各項財務報表，數字準確，內容完整。
三、差旅費等開支規定。
1、因公出差，應按程式履行報批手續，在徵得分管局長批准和分管財務工作的局領導審核後方可到財務辦理差旅費借支手續。差旅費報銷單只能填寫車票和住宿費用以及規定的出差補助費和可報銷的雜費，其它費用一律不能列入（差旅費的報銷標準按萍財行〔2009〕1號檔案執行）。個人或科室借款，在出差有效期返回後一周內到財務報帳結清，凡借款未還清者，不再借支。
2、外出學習、培訓，應由分管局長提出意見，報局長批准。凡舉辦單位帶有經營獲利性的學習培訓活動，一律不予安排。未經局長書面簽字批准，外出學習、培訓的一切費用，局財務一律不予報銷。
凡是會務安排了住宿的培訓或學習班，一律只報銷出差補助費。
3、購物以及工作業務經費開支，需憑分管財務領導審批同意的經費開支審批單、報銷憑證辦理報銷手續。報銷憑證必須是稅務部門監製的有效發票，收款收據和白紙條不予報銷；必須具有經手人、審核人、審簽人簽字齊全，局財務方可辦理報銷手續。
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