業務部管理制度

1、對於外商的產品**，嚴格按照公司規定執行；如有特殊情況需要報批，部門經理不能批覆的，報總經理批准後實施。

2、業務人員對於新客戶的詢價，做出產品**前，應了解客戶基本資訊，包括是否終端客戶、年採購能力、消費區域，以及產品的用途、規格及質量要求，我公司是否能夠接單等。

3、對於外商的郵件、傳真，原則上在24小時內答覆；特殊情況需要延期的，應及時向外商解釋及大概需要的時間。

4、對於c&f及cif**，需要我方辦理運輸、保險的或需要進行法定檢驗的等事項，業務人員應事先與船務同事溝通幫忙商議最好的運輸方式。

5、對於外商的寄樣要求，業務人員應和採購、品管等相關部門協調，確保樣品的質量、規格及包裝符合要求。原則上要求到付；原則上對方承擔成本費用。特殊情況，如關係比較好的老客戶，我方可以預付並免收樣品，報部門經理批准後執行。

費用較大的，可報總經理批准後執行。

6、付款方式上，原則上考慮前tt全部或部分作為定金，剩餘見提單傳真件付款，及全部短期信用證。業務員需要與財務部溝通配合負責對信用證做形式和內容的檢查，發現差異的，應及時通知外商修改。信用證審查無誤後，報部門經理複核。

7、在定單生產階段，業務人員要及時與採購、品管溝通，應對產品生產進行監督、檢查，發現問題及時解決;或由部門經理協調解決，或部門經理上報總經理解決。嚴格把握產品的規格、質量、包裝、生產時間符合同外商的約定，如有任何特殊情況需要及時與客戶溝通達成一致或者諒解。

8、對於c&f、cif**條款的，業務人員應在生產結束前一周，與船務溝通安排好貨代，確定定艙事宜;一般在船期前二日，安排裝櫃、運輸。

9、收匯方式為信用證的，業務人員必須細心操作，謹慎處理，注意單證的一致性，與船務和財務不斷溝通，做到安全收匯。

10、業務員必須按照公司規定完成乙個訂單從接單、下單、發貨、單證確認、收款等一系列流程工作。

11、要按照部門要求完成檔案、表單、資料的填寫、存檔工作。