中頤集團
目錄 1
第一章總則 2
第二章組織機構 2
第三章編制原則 3
第四章範圍與依據 3
第五章內容與要求 4
第六章年度經營計畫編制與調整流程 5第七章執行與監督 6
第八章附則 7
第一部分上一年度經營計畫執**況總結
一、上年度經營計畫完成情況
二、上年度重大差異事項及說明以及需要特別說明的事項三、上年度主要經營管理舉措
1. 生產經營舉措
2. 市場開發和收入實現舉措
3. 成本和費用控制舉措
4. 投資舉措
5. 人才開發和引進舉措
6. 管理制度建設舉措
四、存在的主要問題及解決思路
第二部分下屬公司戰略發展目標綜述
第三部分本年度經營環境分析
一、巨集觀經濟及其對下屬公司經營活動的影響分析二、行業政策及其對下屬公司經營活動的影響分析三、市場環境分析
四、競爭環境分析
五、行業關鍵成功因素分析
六、集團自身資源狀況分析
第四部分本年度經營管理方針和經營管理目標
一、經營管理方針
二、經營管理目標
1. 財務目標
2. 內部管理目標
3. 客戶目標
4. 學習成長目標
三、主要經營管理目標選擇和目標確定的依據和過程說明第五部分本年度經營計畫及舉措
一、市場開發計畫及舉措
1. 老市場及老客戶維持計畫及舉措
2. 新市場及新客戶開發計畫及舉措
3. 品牌開發計畫及舉措
二、生產經營計畫及舉措
三、投資計畫及舉措
四、成本和費用控制計畫及舉措
五、人力資源計畫及舉措
1. 年度人力資源需求分析及招聘計畫及舉措2. 年度薪酬福利計畫及舉措
3. 年度考核激勵計畫及舉措
4. 年度培訓開發計畫及舉措
六、管理提公升和制度建設計畫及舉措
1. 預算管理、財務管理、投資管理等制度完善計畫及舉措2. 績效考核制度、專案負責制度完善計畫及舉措3. 其它管理制度完善及舉措
七、其它計畫及舉措
第六部分本年度財務預算
一、銷售預算
二、成本費用預算
三、現金預算
四、資本支出預算
五、預計資產負債表
六、預計利潤表
七、預計現金流量表
第七部分本年度下屬公司風險分析及相應對策準備一、戰略風險及對策
二、市場風險及對策
三、經營風險及對策
四、財務風險及對策
五、人才與組織結構風險及對策
六、信用風險及對策
第八部分其它經營管理重要資訊
XX集團經營計畫管理制度
榮鋼集團公司 目錄第一章總則 1 第二章經營計畫管理體系 3 第三章年度經營計畫編制 6 第四章年度經營計畫審批 8 第五章年度經營計畫分解 9 第六章公司經營計畫執行 10 第七章計畫執 況總結分析與考核 12 第八章附則 13 附件1 公司年度經營計畫報告樣板 14 第一條榮鋼集團公司 以下簡稱...
XX集團經營計畫管理制度
榮鋼集團公司 目錄第一章總則 1 第二章經營計畫管理體系 3 第三章年度經營計畫編制 6 第四章年度經營計畫審批 8 第五章年度經營計畫分解 9 第六章公司經營計畫執行 10 第七章計畫執 況總結分析與考核 12 第八章附則 13 附件1 公司年度經營計畫報告樣板 14 第一條榮鋼集團公司 以下簡稱...
XX集團經營計畫管理制度
榮鋼集團公司 目錄第一章總則 1 第二章經營計畫管理體系 3 第三章年度經營計畫編制 6 第四章年度經營計畫審批 8 第五章年度經營計畫分解 9 第六章公司經營計畫執行 10 第七章計畫執 況總結分析與考核 12 第八章附則 13 附件1 公司年度經營計畫報告樣板 14 第一條榮鋼集團公司 以下簡稱...