銷售公司採購制度

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採購管理制度及流程

一、申購制度

為了統一限量、控制用品規格及節約經費開支，所有辦公用品、低值易耗品等的購買，須由各部門提出採購計畫，部門主管填寫《採購申請表》。並經各部門經理（主管）審批，後移交總經辦文員統計彙總，再經有關領導一併審批後編制《申購總清單》，最終交由採購專職採購負責人進行採購。

辦公物品由文員負責管理，物品入庫時需嚴格檢查進貨品種、數量、規格、單價、總額等是否與《申購總清單》相符，按手續驗收入庫，登記上賬。沒有經審核的《採購申請表》或未辦入庫手續，財務一律不予報銷。總經辦負責入庫、出庫的管理及公司調離人員辦公用品的收回。

1、所稱辦公文具分為消耗品、管理消耗品及管理品三種：

2、文具用品分為個人領用和部門領用兩種：

a、個人領用：系個人使用保管用品， b、部門領用：系公司或部門共同使用用品，

3、消耗品可依據歷史記錄（如過去一段時間的耗用平均數）、經驗法則（估計消耗時間）設定領用管理基準，並可隨部門或人員的工作狀況調整發放基準。

4、管理消耗品應限定人員使用，必須以舊品替換新品，但純消耗品如（影印紙、傳真紙）不在此限。

5、管理品列入移交，即人員崗位變動及離職時應辦理移交手續，將剩餘及列管辦公物品一併繳回總經辦。如有故障或損壞，應以舊品換新品，如遺失應由個人或部門賠償或自購。

6、辦公用品的申購應於每月26號前由各部門提交《採購申請表》由文員彙總。辦公物品原則上由公司統一採購入庫，然後由各個部門領取。如屬必需品、採購不易或耗用量大者，由總經辦酌量申購存庫，如公司無法統一採購的急需品或特殊品，可經總經理同意後授權部門自行購買。

7、各部門可到總經辦領取《採購申請表》或**電子檔，於申購時填寫或編輯列印並儲存備案，由各部門自己管理，各部門人員領取時做好登記，嚴格控制辦公物品的申購。

8、文員另設《辦公用品登記表》、《辦公用品領用登記表》對庫存辦公物品的領用進行管理，並及時做好領用登記，以便統計消耗情況。辦公物品嚴禁領取回家私用。

9、新進人員如需領用辦公用品的，在符合領用條件的情況下，可先向文員領取辦公必備物品，如另有需要可申請自行購買或於本月底統一申購。

二、申購流程

使用人員提出採購需求，其部門主管審核、填寫《採購申請表》，經部門經理（主管）審核簽字確認→交總經辦文員彙總，由總經辦做好採購預算後填寫《申購總清單》→經有關領導審批後→文員或總經辦提請公司購買

注：物品購置必須按流程辦理，如無特殊情況不得擅自購買；使用人必須辦理領取手續，方能領取並妥善保管。

辦公用品採購領用管理流程

相關部門綜合管理部相關領導