1. 總則
1.1為規範公司商務採購工作，特制定本制度。
1.2本制度適用於公司的商務採購/招標活動（含辦公用品、工程、裝置設施維修/維護等專案）。
2. 採購/招標原則
2.1 嚴格執行詢議價程式
2.1.1 採購/招標活動，必須由專案需求部門擬定工程、辦公用品、專案的招標書（含專案完成時間、質量要求及驗收標準等）；
2.1.2 採購/招標活動，必須有三家以上具備合法資質的**商提供**，同時應圍繞**商資信情況進行背景調查，並如實記錄；
2.1.3 在權衡質量、**、交貨時間、售後服務、資信、客戶群等因素的基礎上，由管理部聯合採購專案需求部門、財務部進行綜合評估，並與**商進一步議定最終**及採購/招標要求；
2.1.4 臨時性應急採購/招標的專案，須向公司領導**匯報，經授權確認後，可以先予實施，但應於專案實施之日起五個工作日內，補充完善相關審批程式。
2.2 採購會審、合同會簽制度
2.2.1 採購/招標活動，必須各相關部門共同參與，調研彙總各方意見，形成書面的評估報告，經公司領導審核，並確認最終中標單位；
2.2.2 採購業務負責人根據採購專案招標書相關要求，擬定《合作協議》，報公司領導審核；
2.2.3 採購業務負責人與中標單位溝通並確認《合作協議》，報公司領導批准後，予以執行。
2.3 職責分離
2.3.1 採購人員不得單獨實施貨物、工程專案和服務的驗收；
2.3.2 採購/招標過程中，貨物質量、數量、交貨等問題的解決，應由管理部、專案需求部門根據合同要求及有關標準，與**商協商完成；
2.3.3 財務部負責對專案採購/招標過程中，相關費用的審核及評估程式合法性的監控。
2.4 一致性原則
2.4.1 採購人員採購的物品或服務必須與採購單所列要求規格、型號、數量相一致；
2.4.2 在市場條件不能滿足採購部門要求或成本過高的情況下，採購人員應及時反饋資訊，由專案需求部門綜合評估，變更採購單，經公司領導確認後，再次向**商發出採購要約。
2.5 廉潔制度
所有採購人員必須做到：
2.5.1 自覺維護公司利益，努力提高採購質量，降低採購成本，提高採購效率；
2.5.2 加強學習，提高認識，增強法治觀念；
2.5.3 廉潔自律，不能向**商索取或收受回扣；
2.5.4 嚴格按採購制度和程式辦事，自覺接受監督；
2.5.5 工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失；
2.5.6 努力學習業務，廣泛掌握與採購業務相關的新裝置及市場資訊。
3. 採購程式
3.1**商的選擇
3.1.1 **商必須具有合法資質（**商評估過程中，參與投標單位應提交營業執照、稅務登記證明、組織機構**證及其他專業資質證明）；
3.1.2 對於經常使用的商品或服務，管理部應較全面地了解掌握**商的管理狀況、質量控制、運輸、售後服務等方面的情況，建立**商檔案，做好記錄，會同相關部門對**商定期進行評估和審計；
3.1.3 在選擇**商時，必須進行詢議價程式和綜合評估；**商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資質、以往的服務物件及客戶評價情況，**商的**不能作為唯一決定的因素；
3.1.4 為確保**渠道的暢通，防止意外情況的發生，應有兩家或兩家以上**商作為後備**商或在其間進行互動採購。
3.2採購程式
3.2.1 固定資產及其他零星物品的申請，由各使用部門報管理部統一申請。根據採購申請流程，由各相關部門審核，並經公司領導批准後，方可交管理部採購人員實施採購。
3.2.2 採購/招標活動，應嚴格遵循採購申請流程及標準要求，由各相關部門審批。專案採購申請中如果要素不明確者，應予退回。
3.2.3 採購詢價、綜合評估、會簽合同，由管理部協調財務及採購/招標專案需求部門共同完成，報公司領導批准。
專案需求部門負責採購物品的功能及適用性（必要時可商請外部相關專業人士予以協助）檢查；
3.2.4 財務部門負責預算控制、**調查、合同付款條款的審核，管理部負責合同風險條款的審查、合同條款的談判，付款申請、索賠、採購檔案的建立，市場資訊的收集。
同時，與供方和生產廠聯絡貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及確認售後服務事宜。
3.2.5 採購過程中發生變化時，專案需求部門出具採購變更申請，由公司領導簽字確認後，交管理部採購人員執行。
3.2.6 採購/招標專案需求部門、管理部負責出具接收報告。
3.2.7 相關**後附。
3.3付款程式
3.3.1管理部根據付款計畫提出申請，根據財務付款申請流程，由部門負責人簽字，後附付款明細單據、《合作協議》，交給財務部審核，並經公司領導批准後，由財務部辦理付款手續；
3.3.2 大宗採購行為（採購/招標單價在500元以上），應要求**商提供開戶行及銀行賬號資訊，優先考慮銀行轉賬支付，原則上不予現金結算；
3.3.3 付款前，必須向**商索要發票，核對發票內容是否和合同一致，並填寫發票明細單，部門負責人簽字，財務部審核，公司領導批准後，由財務部核銷。
4. 違約處理
4.1 採購人員應積極跟進專案採購/招標專案，確認專案交付期，如可能出現延期，管理部應及時通知相關部門；
4.2 貨物出現質量問題後，由使用者提出書面意見，報部門負責人審核，交管理部處理。管理部接到意見後，將情況上報公司領導，並按投訴做緊急處理，及時以書面形式報給**商，並**通知，要求**商換貨、退貨或變更服務；
4.3 《合作協議》中，應明確合作雙方權利、義務、違約責任，及仲裁和解約條款；
4.4 管理部與**商協商不成的，或造成損失的，由財務部核算損失，管理部負責追索；追索不成，由法院裁決。
5. 審計監督
5.1 財務部負責對採購全過程進行財務監督、核查和審計；
5.2 在採購詢價、議價、合同簽訂、合同執行和採購結算過程中，除有管理部、採購專案需求部門及相關領導參與外，財務部門要全程參與；
5.3 採購人員要自覺接受審計及針對採購活動的監督和質詢；對採購人員在採購過程發生的違犯廉潔制度的行為，將按公司有關制度予以制裁；情節嚴重，觸犯法律者，移送公安機關處理。
管理部2010-7-20
附表一、《合同報批表》：
合同報批表（付款類）
合同類別：付款類申報類別： 申報時間合同編號：
注：本表須附以下材料一併報送有關部門：
1、簽約對方單位營業執照影印件、相關資質證明、許可證影印件等：
2、合同對方洽談人法人授權委託書。
附件二、《專案/工程採購申請單》：
深圳市湘勞人力資源開發服務****財務管理制度
shenzhenxianglaorenliziyuangongsicaiwuguanli
專案/工程採購申請單
備註：1、專案採購過程中，應嚴格履行「先申請，後採購」的原則，未經授權的採購行為，由採購人員承擔全部責任；
2、費用報銷時，應將本表單作為附件，附於《費用報銷單》後，否則不予報銷。
公司採購管理制度
第一章總則 為了進一步加強公司制度管理，健全企業採購管理制度，監督和控制不必要的開支，保證採購工作的正常化 規範化，特制定此制度。第二章採購原則 1.採購是一項重要 嚴肅的工作，各級管理人員和採購經辦人必須高度重視。2.採購必須堅持 秉公辦事 維護公司利益 的原則，並綜合考慮 質量 的競爭，擇優選取...
公司採購管理制度
第十一條參加合同會簽的職能部門 總經理 財務部 經營部。合同會簽的經辦人為相關採購責任部門。第十二條採購合同的保管 採購合同原件由採購責任部門保管，留影印件在財務部備案，合同原件保管時限為3年。第十三條採購合同條款的執行跟蹤 日常跟蹤由採購責任部門負責，詢價部對合同條款的執行進行定期和不定期的詢價。...
公司採購管理制度
3 商送貨到指定倉庫，採購部給品質部開具請檢單 給儲運部開具收貨通知單。品質部進行來貨檢驗，並進行品質確認。儲運部根據品質部檢驗結果和供貨數量給 商開具入庫單，入庫單乙份給採購部 乙份給財務部，乙份給 商，並在 商送貨單收貨確認。4 物質需求部門到儲運部領用已申購的物資。五 支付流程及審批許可權 1...