公司採購管理制度

一、目的：

為了規範公司採購工作，節約和控制採購成本，確保生產的正常進行，特制定本制度。

二、適用範圍

本制度適用於公司所有採購行為及採購員

三、相關細則

1、公司採購流程為：申購→審批→採購

具體為車間具體使用人向主管申請，由主管填開裝置物料申購單，交到倉庫員，由倉庫交廠長或總經理審批，後由倉庫員留底後統一移交採購員。未經申購的材料原則上不得購買，特殊情況可**請示副總經理後，進行採購，回廠後及時補填申購單。

2、對精度要求很高的物料，採購申請單上一定要註明規格與型號、生產廠家或其他事項，以便準確採購。填製申購單時必須寫明需求部門、需購入的物品名稱、數量、要求到貨時間、備註等事項。若臨時改變申購計畫必須及時通知採購。

3、採購員必須根據申購單上的到貨日期及時組織採購，需求緊急的物料優先採購，以確保生產正常有序進行。如果確有困難或特殊原因，必須提前告知廠長或主管。

4、申購單審批許可權：申購物料或裝置2000元以下由廠長或副總經理審批，超過標準交總經理審批。

5、大宗材料或裝置的購買必須先考察市場，將各種質量和規格的材料裝置的**上報總經理或董事會審批，經同意後方可購買。

6、採購員必須核對比較多家**商，尋求最優**和質量，按照要求採購質量過關、**適當的物料，不允許濫竽充數，以次充好。禁止虛**格或私拿回扣，一經發現，處2000元以上罰款。

7、對於需求量很大或者常用的物料，應該批量採購以降低成本。採購員要與倉庫保管員保持溝通，當物料接近安全庫存量時，及時申購**。

8、物料採購回來之後，倉庫員要及時入庫，核對好物料的名稱、數量、**之後，開具入庫單，並將發票與入庫單一起交採購員。

9、採購員憑發票和入庫單，應在三日之內到財務報銷，有特殊情況可酌情考慮，否則不予報銷。

10、本制度公布之日起生效。

浙江百瑞得家具****

2023年4月20日