第一章總則
為了進一步加強公司制度管理，健全企業採購管理制度，監督和控制不必要的開支，保證採購工作的正常化、規範化，特制定此制度。
第二章採購原則
1.採購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和採購經辦人必須高度重視。
2.採購必須堅持「秉公辦事、維護公司利益」的原則，並綜合考慮「質量、**」的競爭，擇優選取。
3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由財務部和行政後勤人員負責採購。
4.急用、小金額採購可以口頭向部門負責人、董事會領導匯報後先行購買，購回物品經行政人員驗收後再到財務部報銷。
5．採購時應盡量要求**商開具發票，採購金額達500元以上（含500元）一律需出具發票。
第三章採購程式
一、採購申請
1.採購前，採購經辦人依照所購物件的品名、規格、數量、需求日期及注意事項填寫「採購申請單」。
2.緊急採購時，可在「採購申請單」上註明「緊急採購」字樣，以便及時處理。
3.若撤銷採購，應立即通知財務部或行政後勤人員，以免造成不必要的損失。
二、採購流程
1.採購經辦人在「採購申請單」內需填寫所購物品的估算**、數量和總金額。
2.各採購經辦人在採購之前必須把「採購申請單」交到財務部進行審核，報總經理審批後，方能進行採購。
第四章採購經辦人職責和行為規範
一、採購經辦人職責
1.建立**商資料與**記錄。
2.詢價、比價、議價及定購作業。
3.所購物品的品質、數量異常的處理及交貨進度的控制。
4.做好每次的採購記錄及對帳工作。
一、採購經辦人行為規範
1.採購經辦人應本著質優價廉的基本原則，經過多方詢價、議價、比價後填寫「採購申請單」。
2.採購經辦人應盡職盡責，不能接受**商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則做出不適當行為者，給予辭退，情節嚴重者提交公安機關處理。
第五章附則
一、各部門需要採購時，須按上述審批手續和流程採購執行。
二、本制度經董事會和總經理審批核准後實施。
公司採購管理制度
第十一條參加合同會簽的職能部門 總經理 財務部 經營部。合同會簽的經辦人為相關採購責任部門。第十二條採購合同的保管 採購合同原件由採購責任部門保管，留影印件在財務部備案，合同原件保管時限為3年。第十三條採購合同條款的執行跟蹤 日常跟蹤由採購責任部門負責，詢價部對合同條款的執行進行定期和不定期的詢價。...
公司採購管理制度
3 商送貨到指定倉庫，採購部給品質部開具請檢單 給儲運部開具收貨通知單。品質部進行來貨檢驗，並進行品質確認。儲運部根據品質部檢驗結果和供貨數量給 商開具入庫單，入庫單乙份給採購部 乙份給財務部，乙份給 商，並在 商送貨單收貨確認。4 物質需求部門到儲運部領用已申購的物資。五 支付流程及審批許可權 1...
公司採購管理制度
1.總則 1.1為規範公司商務採購工作，特制定本制度。1.2本制度適用於公司的商務採購 招標活動 含辦公用品 工程 裝置設施維修 維護等專案 2.採購 招標原則 2.1 嚴格執行詢議價程式 2.1.1 採購 招標活動，必須由專案需求部門擬定工程 辦公用品 專案的招標書 含專案完成時間 質量要求及驗收...