公司採購管理制度

目錄1. 總則 2

2. 採購原則 2

3. 採購程式 3

4. 違約處理 4

5. 審計監督 4

1.1為規範公司商務採購工作，特制定本制度。

1.2本制度適用於公司的商務採購活動。

2.1. 嚴格執行詢議價程式

物品採購，必須有三家以上**商提供**，在權衡質量、**、交貨時間、售後服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，並與**商進一步議定最終**，臨時性應急購買的物品除外。

2.2. 採購會審、合同會簽制度

物品採購，必須經過有關部門參與，調研彙總各方意見，經高管審核。

2.3. 職責分離

採購人員不得參與貨物和服務的驗收，採購貨物質量、數量、交貨等問題的解決，應由商務部根據合同要求及有關標準與**商協商完成

2.4. 一致性原則

採購人員採購的物品或服務必須與採購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足採購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋資訊供申請部門更改採購單作參考。

2.5. 廉潔制度

所有採購人員必須做到：

2.5.1自覺維護企業利益，努力提高採購質量，降低採購成本。

2.5.2加強學習，提高認識，增強法治觀念。

2.5.3廉潔自律，不能向**商伸手。

2.5.4嚴格按採購制度和程式辦事，自覺接受監督。

2.5.5工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

2.5.6努力學習業務，廣泛掌握與採購業務相關的新裝置及市場資訊。

3.1**商的選擇

3.1.1**商必須證照齊全，具有相關資質。

3.1.2對於經常使用的商品或服務，商務部應較全面地了解掌握**商的管理狀況、質量控制、運輸、售後服務等方面的情況，建立**商檔案，做好記錄，會同客服、銷售、採購部門對**商定期進行評估和審計。

3.1.3在選擇**商時，必須進行詢議價程式和綜合評估。**商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務物件，**商的**不能作為唯一決定的因素。

3.1.4為確保**渠道的暢通，防止意外情況的發生，應有兩家或兩家以上**商作為後備**商或在其間進行互動採購。

3.2採購程式

3.2.1固定資產及其他零星物品的申請，由各使用部門報人力資源行政部統一申請。

使用oa中固定資產採購申請流程，由各相關部門審批，對於一定數額的固定資產申請需要報請總裁審批，最後交採購部門採購。

3.2.2外銷物品的採購，需需求人員使用oa中的專案採購申請流程，由各相關部門審批，對於毛利率小於8%的採購申請需要報請總裁審批，最後交採購部門採購。

專案採購申請中如果沒有填寫專案編號/合同編號，應退回。

3.2.3採購詢價、綜合評估、會簽合同，由採購部門協調技術中心、財務及使用部門共同完成，報主管領導審批。

技術中心、使用部門負責採購物品的適用性，財務部門負責預算控制、**調查、合同付款條款的審核，法律部門負責合同風險條款的審查。商務部負責合同條款的談判，付款申請、索賠、採購檔案的建立，市場資訊的收集。同時，與供方和生產廠聯絡貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及確認售後服務事宜。

3.2.4採購過程中發生變化時，銷售部/需求部門出具採購變更申請，由主管領導簽字確認後交商務部執行。

3.2.5技術中心、人力資源行政部負責接收報告的出具。

3.3付款程式

3.3.1商務部根據付款計畫提出申請，走oa付款申請流程，各主管總裁簽字，後附付款明細單，交給財務部辦理付款手續。無論匯款還是支票要求影印存檔。

3.3.2發票：付款時必須索要發票，核對發票內容是否和合同一致，並填寫發票明細單，將藍綠兩聯分別放在一起，藍聯粘在一起、簽字後交給財務部核銷。

4.1貨物出現延期後，商務部及時通知銷售、技術中心及相關部門。

4.2貨物出現質量問題後，由使用部門或技術中心（外銷貨物）提出意見，報部門經理，交商務部處理。商務部接到意見後，將情況上報主管副總裁，並按投訴做緊急處理，將情況發郵件並書面報給**商，要求**商換貨或退貨。

4.3商務部與**商協商不成的，或造成損失的，由財務部核算損失，商務部負責追索。追索不成，由法院裁決。

5.1採購全過程進行財務監督和審計。

5.2在採購詢價、議價、合同簽訂、合同執行和採購結算過程中，除有業務部門、銷售及相關領導參與外，財務部門要全程參與。財務部門主要負責**的核查及審計。

採購人員要自覺接受審計及針對採購活動的監督和質詢。對採購人員在採購過程發生的違犯廉潔制度的行為，將按公司有關制度處理。

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