第十一條參加合同會簽的職能部門：總經理、財務部、經營部。合同會簽的經辦人為相關採購責任部門。
第十二條採購合同的保管：採購合同原件由採購責任部門保管，留影印件在財務部備案，合同原件保管時限為3年。
第十三條採購合同條款的執行跟蹤：日常跟蹤由採購責任部門負責，詢價部對合同條款的執行進行定期和不定期的詢價。
第十四條**商給予公司現金折扣和銷售折讓的情況，必須在合同條款中反映。嚴禁採購人員私自收取或索要**商回扣、佣金等，一經查明發現將由公司視具體情況給予責任人開除、降職或其他行政處罰。
四、採購入庫和付款
第十五條屬於固定資產的（單位價值在2000元以上，使用期限在一年以上），必須辦理固定資產驗收手續（附固定資產驗收單格式），驗收合格才能入庫。
第十六條屬於公司商品、原材料的必須辦理入庫手續，認真填寫入庫單，倉管員對入庫數量負責，月末盤虧時需進行賠償。
第十七條付款注意事項：購買物品發票、合同影印件、入庫單、〈〈市場詢價記錄表〉〉，經批准的請購單，否則財務部不得付款。
五、採購人員獎懲
第十八條採購人員若工作失誤，造成損失，由經辦人員全額賠償。
第十九條採購人員採購的貨品在同質情況下，比詢價部提供的**低10%，獎勵採購人員10%的30%，按月計算，按季度發獎勵額的50%，年末全額兌現。未按公司詢價部提供的**採購，採購人員又拿不出正當理由，對採購人員
第二十條詢價人員和倉庫保管員的獎懲：詢價人員如作弊，工作不認真，給企業造成損失的，按公司相關規定處理，
六、**商評審
第二十一條每年年初，由詢價部組織，對上年度的各類**商進行評審，對**高、服務差的**商進行淘汰替換。列出合格**商名錄。
第二十二條評審委員會的組成：經營部負責人、分廠負責人、財務負責人、總經理等人組成。
公司採購管理制度
第一章總則 為了進一步加強公司制度管理，健全企業採購管理制度，監督和控制不必要的開支，保證採購工作的正常化 規範化，特制定此制度。第二章採購原則 1.採購是一項重要 嚴肅的工作，各級管理人員和採購經辦人必須高度重視。2.採購必須堅持 秉公辦事 維護公司利益 的原則，並綜合考慮 質量 的競爭，擇優選取...
公司採購管理制度
3 商送貨到指定倉庫，採購部給品質部開具請檢單 給儲運部開具收貨通知單。品質部進行來貨檢驗，並進行品質確認。儲運部根據品質部檢驗結果和供貨數量給 商開具入庫單，入庫單乙份給採購部 乙份給財務部，乙份給 商，並在 商送貨單收貨確認。4 物質需求部門到儲運部領用已申購的物資。五 支付流程及審批許可權 1...
公司採購管理制度
1.總則 1.1為規範公司商務採購工作，特制定本制度。1.2本制度適用於公司的商務採購 招標活動 含辦公用品 工程 裝置設施維修 維護等專案 2.採購 招標原則 2.1 嚴格執行詢議價程式 2.1.1 採購 招標活動，必須由專案需求部門擬定工程 辦公用品 專案的招標書 含專案完成時間 質量要求及驗收...