學校辦公用品採購管理制度

（暫行）

1．為加強學校辦公用品管理，本著節約成本，提高效率，規範流程，明確責任，統一管理的原則。倡導健康優質、綠色環保、勤儉節約的現代辦公方式，使學校物品採購程式化、規範化、制度化，結合本校實際情況特制定本制度；

2．本制度所指的辦公用品係指用於學校日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、紙薄、辦公室自動化耗材、勞保用品、衛生清潔用品等。

3．辦公用品由總務處集中管理，實行統一採購、統一發放、統一**處理；

2．總務處具體負責辦公用品的採購和日常管理；

3．總務主任負責對辦公用品的採購流程以及**、**商等情況進行嚴格審核，並配合大宗辦公用品的採購；

4．財務人員負責對辦公用品採購**的審計，並定期審核辦公用品台賬；

5．校長辦公室對辦公用品採購管理實施嚴格監督，發現問題及時糾偏。

4．辦公用品由總務處實行集中採購。學校辦公用品的採購必須堅持「計畫、適用、透明「的原則，採購原則上實行學期初按經費預算的計畫，基本一次購買到位。中途確需購添物品，應由學校各處室事先提出購買報告，按照審批的程式，統一購買。

辦公用品採購由處室主任上報、分管校長審核、主管財務校長、校長審批、統一採購的辦法。由各處室主任填寫《物品採購申請單》提出申請，報分管校長審核簽字，交主管財務校長、校長審批並安排總務處採購。未經申報審批所購置物品，均由當事人承擔全部責任。

2．總務主任依據各部門的辦公用品領用計畫，及時查對庫存，對確有缺項的，應及時編制辦公用品購置計畫，經詢價、比價後，確定合適的**商；

4．凡一次性購買金額預計超過500元的，必須至少安排兩人一起外出採購；

5．對於大宗辦公用品，由校委成員共同商議後，指定專人負責詢價和議價、選擇合格供貨商，並簽訂購銷合同。總務主任在過程中實施配合。

1．採購物資時，採購負責人必須向**商索取正規發票和物品清單，如**商未能開具正式物品清單的，採購負責人須依據實際購買的物品、規格、型號、單價、數量等，自行編制採購物資清單，作為報銷憑證；

2．物資採購完畢，須在10個工作日內，填寫《費用報銷單》，經校長審核後，按實際支出報銷費用。財務辦公室須對報銷憑證予以嚴格審核，對於不符合申購流程和報銷憑證不全者，應予拒銷。

1．領用辦公用品需填寫《辦公用品領用登記表》，總務主任按照《辦公用品領用登記表》發放辦公用品；

2．辦公用品領取後發現不適用或未用完部分，由總務主任統一調換或**；

3．學期末，教職工須根據有關規定與總務主任交接辦公用品。