第一章總則
第一條為加強成本核算，提高公司的倉庫管理工作水平，進一步規範物資的流通、保管和控制，維護公司財產物資的安全完整，加速資金周轉，適應公司發展需要，特制定本管理制度。
第二條公司倉庫管理人員必須遵守本制度的各項規定，在執行過程中遇到問題時及時與生產部聯絡，由生產部提交副總經理解釋、核決。
第三條本制度由生產部制定，經總經理核准後實施。
第二章日常管理
第一條本倉庫分為成品倉、原材料倉和電子倉，成品倉倉管員負責成品倉、原料倉物資的收、發、存等日常管理工作，電子倉倉管員負責電子原料倉、文具辦公用品及其它物資的收、發、存等日常管理工作。
第二條倉管員要服從管理，努力配合生產部的生產領料及營銷部門的銷售出貨工作。
第三條倉管員必須作風正派，責任心強，公私分明。努力學習、鑽研業務知識，做到四懂三會：懂品名、規格、型號、一般效能用途，懂保管常識，懂業務手續，懂消耗規律；會保管維護，會一般檢測驗收，會利廢節約代用。
第四條倉管員應合理設定各類物資的明細賬。必須根據實際情況和各類原材料、成品、半成品的性質、用途、型別分明別類建立相應的明細賬、物料卡等。
第五條嚴格按倉庫管理規定進行日常操作，倉管員對當日發生的業務必須及時逐筆錄入erp系統，做到日清日結，並確保erp系統中物料的進出及結存資料正確無誤，準確率達到100%。
第六條做好各類物料的日常核查工作，做到賬、物、卡三者一致。
第七條倉管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，按月編制報表，報送領導及相關人員，公司主管領導對各類不良存貨提出處理意見，通知相關部門及時加以處理。
第八條倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本庫存人員擅自進入倉庫，進入倉庫的人員須經部門主管的同意，方可在倉管員的陪同下進入倉庫，進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內吸菸。
第九條倉管員應經常檢查倉庫安全，做好五防：防火、防盜、防潮、防爆、防腐蝕，並定期檢查消防器材和裝置，保障倉庫和物資財產的安全，發現問題和漏洞應及時向領導報告。
第十條倉庫嚴禁煙火，保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。
第十一條倉管員工作調動時，必須辦理移交手續，由主管進行監交，並在交接表上簽名，只有當交接手續辦妥之後，才能離開工作單位。
第三章入庫管理
第一條**商來料時，倉管員應憑**商的送貨單及採購訂單嚴格驗收來料，對品名、規格、數量、認真核對檢驗。驗收過程中發現數量缺少、損壞、質差、或單據憑證不符合要求等情況，倉管員有權拒絕驗收，並應及時與採購部聯絡解決，重大問題應及時向主管領導匯報。
第二條驗收合格後，倉管員通知品管部進行檢驗，品管部檢驗合格後，倉管員憑品管部確認合格後及**商的送貨單填寫進倉單。未經檢驗合格的材料不准進入貨位，更不准投入使用，不合格材料放在暫放區域，同時應在短期內通知經辦人員負責處理。
第三條進倉單一式三聯，第一聯存根由倉庫保管，倉管員憑存根聯建立相應的庫存實物帳卡，第二聯交財務。第三聯交採購部。
第四條當日收到的材料必須當日辦理入庫，除檢驗不及也不能超過三天辦理入庫。每個月分兩次採購，分別為10號和 25號，除特殊情況外。
第五條企業自身生產的產成品入庫，應由生產主管（或其指定人員）填寫成品入庫單，由專人送交倉庫，倉管員憑車間開具的成品入庫單仔細核對入庫成品的品名、規格、數量是否一致，確認無誤後在成品入庫單上簽字，並將成品按指定地點擺放整齊。所有的成品入庫必須由品管部簽名確認合格後才能入庫。
第六條成品入庫單一式五聯，第一聯存根由生產主管保管，第二聯交財務，第三聯交倉管員登記賬卡，第四聯交由質檢員，第五聯交由生產者。
第四章儲存管理
第一條物料的儲存保管，原則上應以物料的屬性、特點和用途規劃設定倉庫，並根據倉庫的條件考慮劃區分工，凡吞吐量大、體積大的應落地堆放，周轉量小、體積小的應貨架存放，落地堆放以分類和規格的次序排列編號，上架的以分類定位編號；存放必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊。
第二條倉管員對庫存、代保管、待驗材料以及裝置、容器和工具等負有經濟責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、報廢、盤盈、盤虧等，倉管員不得採取「發生盈時多送，虧時剋扣」的違規做法。
第三條保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施。同類物資堆放，要考慮先進先出、發貨方便、留有迴旋餘地。
第四條倉庫物料，未經部門主管同意，一律不准擅自借出。
第五章領料管理
第一條各類材料的發出，原則上採用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續。
第二條生產領用的物料是根據由生產主管下達的生產任務單，由生產主管（或其指定人員）統一領取，領料人員憑生產主管（或其指定人員）開具的領料單向倉庫領料，其它部門只有經副總經理批准後方可領取。倉管員應核對領料單上物料的名稱、規格、數量，核對正確後方可發料，對超額領料的，倉管員有權拒發材料。只有經副總經理批准後方可發料。
第三條對生產時損耗材料超出定額需再次領料的，倉管應根據所定的規定發料，金額在20元以下而比較容易壞的材料倉庫可以直接發料，金額在20元以上的應由生產主管開具超領單，金額在50元以上的材料需經副總經理審批後倉庫方可發料。
第四條做樣品、試驗等領用材料時，應由品管部或相關負責人填寫領料單，經副總理審批後方可發料。
第五條對於領料單沒有主管領導簽字或是無完備手續者倉庫不予發放，並視其程度報告主管領導處理。
第六條領料單一式三聯，第一聯存根由領料部門保管，第二聯交財務，第三聯交倉庫登記賬卡。
第六章銷售管理
第一條銷售、售後維修、售後服務等領用成品、材料，由銷售部門開具銷售單，並檢查所填寫的品名、規格、數量、單價、金額無誤後交主管領導（常務副總或總經理）審批，倉管員憑主管領導（常務副總或總經理）審批後的銷售單發貨，所發成品、材料的品名、規格、數量與銷售單必須一致。
第二條零售配件和材料時，由售後服務部開單，並檢查所填寫的品名、規格、數量、單價、金額無誤後交副總經理審批，審批後交倉庫，倉管員憑單所發配件、材料的品名、規格、數量與開單必須一致。
第三條銷售單一式三聯，第一聯存根由銷售部留存，第二聯交財務，第三聯交倉庫登記賬卡。
第七章退貨、退料、返修機管理
第一條車間發生退料，由生產主管（或其指定人員）填寫退料單（紅字領料單），並寫明退回原因。倉管員收到車間退回材料後，應核對退料單與退回材料的品名、型號、數量是否一致、材料質量是否合格，確認無誤後將材料歸位，並根據退料單登記賬卡；發生的不良品退料，應交品管部門檢驗不良原因，可退**商的材料應開具退貨單退回**商，屬人為損壞不能退回**商的應置於不合格品區單獨存放，並填寫不良品報告交主管領導作出相應的處理。
第二條由於材料不合格或其它原因將材料退回**商時，由倉庫開具退料單（紅字進倉單），並及時通知採購部把不良材料退回，退貨單必須交採購部簽字確認，退貨單分發及保管與進倉單的分發和保管相同。
第三條來料不合格同意退回返修的，沒有開具進倉單的可直接退回（但必須在客戶送貨單上衝減數量並簽字或重開送貨單），不作其它處理；對已經開具進倉單的，應按退回數量開具退貨單（紅字進倉單）給予退回，待維修好後再次辦理入庫手續。
第四條銷售的產品、材料發生退貨，由銷售部門負責與客戶的銜接工作，倉庫只暫管，由品管部門檢驗是否合格，如是客戶人為造成的損壞，不作退貨處理；因質量等原因而發生的退料，必須由品管部填寫退回處理單，銷售部憑品管部開具的退回處理單開具退貨單（紅字銷售單），退貨單的分發和保管與銷售單的分發和保管相同。
第五條收到經銷售部門與客戶協商同意維修後返回客戶的成品、材料，銷售部及倉管員應仔細核對退回產品或材料的品名、規格、數量，並登記備查賬簿。
第六條返修機修好後，倉管員應準確統計維修過程中所耗用的材料，由客戶負擔該項維修材料費用的，由銷售部按實際所耗材料開具銷售單，手續與銷售材料相同；由本公司負擔維修費用的，由倉管員將維修材料清單交財務處理。
第七條將返修機返還客戶時，銷售部應開具相應的銷售單，銷售單上只寫品名、規格、數量，不寫單價金額，單據分發和保管與銷售單的分發和保管相同。
第八章委外加工物料管理
第一條外發委外加工物料時，倉管員應填寫委外加工單，在單上詳細註明委外加工材料的品名、規格、數量、加工要求等後交採購部審核，審核無誤後委外加工單隨貨物一起送到委外加工單位，由委外加工單位簽收確認，委外加工物料應每月月末或次月月初與委外加工單位對帳，核對數量無誤後雙方在對帳單上簽字確認。
第二條委外加工材料和產品加工完後的入庫手續模擬外購物資入庫手續進行辦理，但在進倉單上註明其**。
第三條委外加工物料在加工過程中被人為損壞，加工單位應承擔相應的責任，由倉管員根據損壞數量開具相應的進倉單或銷售單，抵扣當**款。 如在加工過程中產生的損耗，應填寫報廢單。由生產主管簽名。
第九章盤點管理
第一條倉管員應每月26號對物料進行盤點，貴重物資必須每日盤點，財務每月28號對成品倉盤點結果進行全檢，對材料倉盤點結果進行抽檢，對貴重材料進行全檢。檢查結果與盤點有誤的，將視其情況作出相應的經濟處罰。
第二條盤點中發現實物與賬、卡有差錯的，倉管員對此負有直接管理負任。應及時查明原因，並將原因會知財務部。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程式經主管領導審核批准後才可進行處理，否則一律不准自行調整。
發現物料缺少或質量上的問題（如超期、受潮、生鏽、老化、變質或損壞等），應及時的用書面的形式向主管領導匯報。
第三條盤點結束後，本月30日之前應將盤點報告隨同其它報表一起交財務部。
第十章報表賬單管理
第一條每月25號月結日，倉管員在結賬前要與相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。
第二條倉管必須於每月30日前向財務部上交本月規定的物料進-出-存報表、盤點表、外加工等報表，並確保其正確無誤。
第三條倉庫的進倉單、領料單、委外加工單、銷售單、退貨單、退料單、物料報表、盤點表、等必須按月裝訂成冊，並和物料卡等一起妥善保管，由於不慎造成資料丟失者，將視其損失程度給予處罰。
倉庫管理制度
6.4 收貨時需要求採購人員給到 採購單 沒有時需要追查，直到拿到單據為止。倉庫人員負追查和保管單據的責任。6.5所有物料確認前由採購對物料進行正確標示。新產品更應重視標示。所有產品確認必須倉庫人員和採購共同確認。新產品尤其需要共同確認。倉庫安排列印條碼時對物料進行掃瞄確認。新產品需要仔細核對物料的...
倉庫管理制度
1.入庫管理規定 貨品到公司後庫管員依據清單上所列的名稱 數量進行核對 清點，經使用部門或請購人員對質量檢驗合格後，方可入庫上架。對入庫貨品核對 清點後，庫管員及時根據核對無誤的裝箱單錄入分銷王資料庫。原則上當天收貨的貨品必須當天處理完畢，貨品入庫後，需按不同類別 效能 特點和用途分類分割槽碼放，做...
倉庫管理制度
1 倉庫的分類 酒店的倉庫總的來說有 調料倉庫 酒水倉庫 冷庫 海鮮池等等。2 物品驗收 1 倉管員對採購員購回的物品無論多少 大小等都要進行驗收，並做到 發票與實物的名稱 規格 型號 數量等不相符時不驗收 發票上的數量與實物數量不相符，但名稱 規格 型號相符可按實際驗收 對購進的食品原材料 油味料...