總則目的 ：為保證本公司質量管理制度的推行，並能提早發現異常、迅速處理改善，以確保及提高產品質量符合管理及市場需求，特制定本細則。
特別注意：1、機加工生產成品率必須達到99.5%；
2、工具機操作工必須嚴格按圖施工，如需改**紙，則必須由設計工程師簽字確認。
第一章檢驗標準的制定辦法
檢驗標準的制定辦法
一、制定檢驗標準的目的
使檢驗人員有所依據，了解如何進行檢驗工作，以確保產品質量
二、檢驗標準的內容：
1、適用範圍
2、檢驗專案
3、質量基準
4、檢驗方法
5、其它注意事項
三、檢驗標準的制定合修正
由質量管理部門制定
四、檢驗標準內容的說明
1、適用範圍：適用於進料（含加工品）、半成品合成品的檢驗
2、檢驗專案：實放檢驗時應檢驗的專案列出
3、質量基準：明確規定各項目的質量基準，作為檢驗時判定的依據，如無法用文字說明，則用限度樣本來表示。
4、檢驗方法：說明再檢驗各檢驗專案時，是分別適用何種檢驗儀器量規或是以感官檢查的方式來檢驗，如果某些檢驗專案須委託其他機構代為檢驗，亦註明。
5、其他注意事項
（1）、如檢驗時必須按特定的檢驗順序來檢驗各檢驗專案時，則必須將檢驗順序列明。
（2）、必要時可將零件的藍圖或者略圖，給於檢驗標準種。
（3）、詳細記錄檢驗情況。
（4）、不合格品、廢品的管理制度和監審辦法
第二章不合格產品、廢品管理方法
一、 質量特性達不到圖紙設計要求和技術條件的規定，均為不合格品。
二、 檢驗制度嚴格按照**檢驗制度：即首檢，工組長檢驗，檢驗員檢驗；如批量生產時檢驗員還必須取樣抽檢；
三、檢驗員檢出的廢品，檢驗員應按《標識管理制度》做好標識。
四、檢驗員檢出的不合格原材料、加工件、零部件等，應進行隔離存放，避免發生混用。
五、不合格品由檢驗員檢出並開廢品票，廢品應放入廢品區，任何人不准使用，發現使用廢品，檢驗員有權制止、追查、上報，並對使用廢品的單位或個人扣除當月質量獎金。
六、不合格品應由質檢統計員根據檢驗員上報的廢品數量、名稱、重量、廢品價值進行分類統計、彙總。
七、質檢統計員負責每月對廢品公升降原因進行分析，為有關部門採取相應的有效措施提供依據。
第三章不合格產品或廢品的監審辦法
一、目的
適時處理不合格品，監審其是否堪修，是否能轉用或必須報廢，使物料能物盡其用，並節省不合格品的管理費用及儲存空間。
二、範圍
質量不符合規定的進料（含加工品），半成品及成品且認為不堪修者，但不包括下列二項：
1、於進料檢驗時判定的不合格進料，應退貨或特採。
2、於進料檢驗後所發現的不合格進料，且責任屬於**商，應退貨或交換良品。
三、實施部門
由質量管理部門負責召集生產，物料等有關部門負責監審。
四、實施要點
發現不合格，且認為不堪修者，即由檢驗員填寫質檢表，送相關監審部門。
五、監審時需審慎，並考慮多方面的因素，如：
1、是否堪修或者必須報廢
2、檢修是否符合經濟效益。
3、是否為生產的急需品。
4、是否有些部分可繼續使用，有些部分堪修，有些部分必須報廢。
第四章原物料質量管理
一、物料質量檢驗
目的：為進一步強化企業管理，規範公司採購物資的質量管理工作，確保使用的原材料、配件質量符合規定要求，保證公司利益不受損害，滿足顧客需求，特制定本規定。
1、計畫準確性
各部門要嚴格按圖紙技術要求提出材料採購計畫，無法採購的材料需代用時必須經工藝和技術部門審核、經理批准後方可代用。
2、採購過程
**部門要加強採購過程的質量管理，對供貨單位資質進行驗證和評審。採購的鋼材要符合國家標準，並要有出廠合格證、化學成份分析單或機械效能試驗報告；不得採購非定點鋼廠生產的小軋鋼鋼材和外觀尺寸不合格的鋼材；品種要與計畫相符，在採購合同中要註明質量責任。
3、原料入庫
原物料入庫時，庫管單位應依據"資材管理辦法"的規定辦理收料，對需用儀器檢驗的原物料，開具「材料驗收單」，通知質量管理工程人員檢驗且質量管理工程人員於收到單據三日內，依原物料質量標準及檢驗規範的規定完成檢驗。「材料驗收單「一式五聯，檢驗完成後第一聯送採購，核對無誤後送會計整理付款，第二聯會計存，第三聯料庫，第四聯質量管理存，第五聯送保稅。且每次把檢驗結果記錄於"原料質量記錄卡"。
二、外委加工、採購配件質量管理辦法
1、計畫準確性
各單位要仔細審查圖紙、配件計畫中的規格、數量，材質要準確無誤，需要有「安全標誌」或「許可證」的產品要註明。
2、採購過程
（1）、配件採購渠道應符合集團公司和質量管理體系要求。
（2）、**部門嚴格按計畫的名稱、規格、數量、材質要求進行外委加工或採購。
（3）、對需要有「安全標誌」或「許可證」的配件，生產廠家要出具有效的「安全標誌」或「許可證」的影印件，並加蓋公章，採購有特殊困難時應事先向公司說明。
（4）、外委加工或採購的配件到公司後要按有關規定辦理「准用證」手續。
（5）、在採購合同中應註明質量責任。
第五章標識管理制度
一、目的
為防止產品接收、生產、轉序、交付、使用各階段發生混淆，進行產品標識及檢驗和試驗狀態標識，特制定本制度。
二、適用範圍
本制度適用於從進貨到出廠全過程中產品標識及檢驗和試驗狀態標識的控制。
三、產品標識管理
（一）、原材料及外購件標識
1、原材料經檢驗和試驗合格後，按照不同材質在指定的區域內分別擺放，並在原來的塗漆標識基礎上掛牌標明材質和規格。
2、外購件利用原包裝標識或掛牌標明產品的名稱及規格、型號。
（二）、零部件標識
1、機加件以工藝卡
2、鉚焊件必要時打鋼印做標識。
3、批量大的零部件劃分區域，掛牌標識。
（三）、整機標識
生產單位按產品圖紙在整機上鉚銘牌，標識產品名稱、規格、型號、出廠日期等。
（四）、檢驗和試驗狀態標識
1、待檢：黃漆、劃「○」；
2、檢驗合格：黃漆、劃「√」；
3、檢驗不合格：黃漆、劃「×」；
4、待定：黃漆、劃「⊙」。
（五）、進貨檢驗和試驗狀態採用區域劃分或掛標牌進行標識。
（六）、過程檢驗和試驗狀態標識
1、合格品：採用掛牌方式進行標識，首件用綠色粉筆在零件加工部位劃「δ」號。
2、不合格品：
（1）、返工、返修品：用黃色粉筆劃「×」號；
（2）、讓步品：用鋼字頭打「r」號；
（3）、加工廢品：用紅漆劃「×」號；
（4）、材料廢品：用紅漆劃「o」號。
（七）、修復產品的減速器、液壓件、行走馬達、幫浦等關鍵件打鋼印或掛標牌做維修狀態的標識。
（八）、整機的檢驗和試驗狀態用掛牌的方式進行標識。
四、合格品、不合格品分別擺放在指定區域內。
五、生產裝配過程中要保持產品標識及檢驗和試驗狀態的標識。
卞劍文2006-7-5
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