貴州鴨溪酒業****質量
彙編貴州鴨溪酒業****辦公室編制
目錄質量管理組織機構 1
質量方針、質量目標管理規定 2
檔案管理制度 5
各部門質量安全職責規定 10
生產過程不合格管理制度 11
崗位職責規定 14
從業人員健康檢查和健康檔案制度 21
食品安全培訓檔案制度 22
粉碎工藝操作規程 23
製麴工藝操作規程 24
釀酒生產工藝操作規程26
勾兌工藝操作規程 34
包裝工藝操作規程 36
物資採購與驗證管理制度 38
進貨檢驗程式及記錄要求 42
高粱 43
大公尺 48
小麥53
稻殼 57
煤內控（試行）標準 58
貴州鴨溪窖酒彩盒 59
貴州鴨溪窖酒瓦楞紙箱 61
酒瓶 63
瓶蓋 65
生產過程質量管理及考核辦法 66
生產過程安全管理情況記錄制度 71
生產裝置、設施管理制度 72
鴨溪窖酒生產工藝關鍵質量控制點及操作程式 74
產品安全、衛生防護管理制度 76
產品質量檢驗制度 78
產品出廠檢驗記錄規定 82
不合格品控制程式 84
產品召回管理制度 86
檢測裝置管理制度 87
貴州鴨溪酒業****質量管理組織機構
q/yzsb-5.5.1-2009
一、質量管理組織機構圖
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2、質量組織機構的說明
1、董事長
1）負責公司生產經營的遠景規劃、策劃；
2）負責產品的營銷管理。
1、總經理
1）公司生產經營重大事項的決策、組織組織實施公司生產經營計畫；
2）制訂質量方針、目標，審批質量手冊、程式檔案；
3）主持管理評審；
4)確保質量管理體系執行所必需的資源配置；
5)任命管理者代表；
6)負責批准新產品試產報告，非常規合同；
2、質量副總經理
1)全面負責企業質量安全工作；
2) 負責審批質量管理第三層檔案；
3) 全面負責公司的日常質量管理工作，及時向公司員工傳達顧客的要求和法律、法規要求的重要性。
2、質管部經理
負責企業全面質量管理工作和質量保證體系的建設、實施和維護。
貴州鴨溪酒業****
質量方針、質量目標管理規定
q/yzsb-b-2009
為確保公司在質量方面追求的宗旨和方向，特確定公司的質量方針為：
誠信經營、服務周到、質量保證、產品創優、持續改進、顧客滿意。
1、誠信經營：公司以重合同、守信譽為一貫原則，誠實經營，反對一切不正當竟爭、弄虛作假等違法活動。與顧客簽訂的有效合同、協議、訂單確保百分之百執行；公司生產的產品嚴格執行國家相關白酒標準和有關法律、法規的要求；公司合理、合法宣傳企業，宣傳產品，讓顧客放心，正確引導消費。
2、服務周到：公司一貫堅持顧客就是上帝。對顧客所提出的合理要求，公司盡力滿足；對顧客提出的質量改進建議，公司經評審，對確需改進的，及時提出改進措施，並付諸實施；對顧客的諮詢、抱怨，公司必須答覆，耐心講解，以顧客至上、服務到位，讓顧客滿意。
3、質量保證：公司確保生產白酒的原輔料符合國家相關標準；確保直接接觸白酒的器皿、包裝物無汙染,安全、衛生；公司確保白酒生產過程中不新增任何非發酵物質，從而確保公司生產的產品安全、衛生，讓消費者放心。
4、產品創優：要求公司全體員工人人講工作質量、產品質量,時常銘記質量是企業的生命，以質量求生存的宗旨。要求公司採購原材料、包裝物時，質量達不到要求不投入使用，勾兌、包裝過程達不到要求不流入下道工序，成品質量檢驗達不到產品標準要求不准出廠。
5、持續改進：公司利用質量方針、質量目標、審核結果、資料分析、糾正和預防措施以及管理評審活動，持續改進組織質量管理體系的有效性，視持續改進為公司乙個永恆的主題。
6、顧客滿意：公司通過內部、外部渠道蒐集顧客書面、口頭資訊，解決顧客抱怨，直至顧客滿意。在銷售服務過程中直接與顧客溝通，
使顧客了解公司產品質量、服務質量；公司每年都要對顧客進行問卷調查，了解顧客抱怨，摸清顧客消費需求，不斷開發新品、提高產品質量，以達到顧客滿意為目的。
二、為實現公司質量方針，確定公司總的質量目標為：
1、成品酒理化、衛生指標合格率100%；
2、包裝成品酒一次交驗合格率98%以上；
3、顧客滿意度76%以上，今後三年內每年上公升1%以上；
4、工藝執行率100%；
5、有效合同、訂單、協議執行率100%。
三、質量目標分解：
最高管理者對質量目標總體負責。
1、成品酒理化、衛生指標合格率100%，由質管部負責控制；
2、包裝成品酒一次交驗合格率98%以上由質管部負責控制；
3、顧客滿意度76%以上，今後三年內每年上公升1%以上，由營銷部門負責控制；
4、工藝執行率100%，由生產部負責控制；
5、有效銷售合同、訂單、協議執行率100%，由營銷部門負責。
6、有效採購合同、訂單、協議執行率100%，由物管部門負責。
6、未分解到的部門依據本部門所承擔的質量要求進行質量目標分解，並落實到有關崗位。
四、質量方針、質量目標管理
1、公司各級職能部門應將質量目標傳達到管理、執行、驗證和作業等層次，使全體員工正確理解並堅決執行；
2、公司應不斷地對質量方針、目標進行適宜性評審，必要時可對其進行修改，以適應公司內、外環境的變化；
3、質量方針、目標的批准發布、評審、修改、執行《檔案管理制度》關於檔案更改的有關規定；
4、質量目標的管理控制見附錄圖表1、具體考核由公司工作考核小組考核。
編號：q/yzsb-a-2004圖表1修訂狀態/版本：o/a
貴州鴨溪酒業****檔案管理制度
q/ycxb-4.2.3-2004
1目的對公司質量管理體系所要求的檔案進行控制，確保各相關場所使用檔案為有效版本防止使用作廢檔案。
2適用對公司質量體系執行所要求的檔案進行控制
3職責3.1總經理負責批准發布質量手冊、程式檔案、第三層檔案。
3.2管理者代表負責審核質量手冊、程式檔案、第三層檔案。
3.3各部門負責相關檔案的編制、使用和保管
3.4辦公室負責公司質量體系檔案及外來檔案的管理、控制
4 程式
4.1檔案分類
4.1.1第一層檔案：公司質量方針、目標、質量手冊
4.1.2第二層檔案：程式檔案。
4.1.3第三層質量管理體系檔案分為兩類。
a)部門工作手冊，作為各部門執行質量管理體系的實施細則，管理標準（部門管理制度等），工作標準（崗位責任制和任職要求等）；技術標準，行業標準、企業標準及作業指導書，檢驗規範等）部門質量記錄檔案，由各部門自行儲存並報辦公室備案存檔。
b)其他質量檔案，對產品、專案或合同編制的質量計畫、設計開發輸出檔案或其他標準、規範等，由各相應部門儲存、
使用。4.1.4公司級管理檔案，如各種行政管理制度、外來的檔案，與質量管理體系有關的政策、法規檔案等，由綜合部公
室發放管理。
4.2檔案編號
4.2.1質量管理體系檔案的編號
a) 檔案編號表達形式： q/y★b—▲/標準章節號—年號
其中★代表：某類檔案用zs、cx、g、z、j、q、f表示；
▲代表：某類檔案或某標準章節記錄的序號
例如：q/yzsb- a-2004 ，表示鴨溪酒業****a版質量手冊。
q/ycxb—4.2.3--2004，表示鴨溪酒業****檔案控制程式檔案
q/ygb-01-2002表示2023年鴨溪酒業公司發布的第一號管理標準。
b) 質量記錄編號表達形式：q/y★b-標準章節號-▲
例如：q/yqb—8.2.4—01，表示產品的監視和測量的第乙個質量記錄。
質量管理制度 質量管理計畫
質量管理制度 質量管理計畫 3.2.1 質量管理科根據公司下達的質量目標編制年度質量管理計畫，以確保年度質量目標的順利完成。3.2.2 各專案部 工程部按照分公司質量管理計畫編制各自的質量管理計畫。3.3 專案質量計畫 3.3.1工程開工後乙個月內編制 專案質量計畫 專案質量計畫可作為施工組織設計的...
質量管理制度
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質量管理制度
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