西安重灌渭南輸送帶專案機械
費用管理
制度陝西天工建設有限專案部第十九專案部
2023年3月
機械費用管理制度
1 目的
1.1 裝置費管理制度（以下簡稱裝置費）是陝西天工建設****第十九專案部（以下簡稱專案部）生產成本的重要組成部份。在確保裝置最有效執行的前提下，合理使用裝置費，提高全員裝置費管理意識，不斷降低維修成本是裝置費管理的重要任務。
1.2 裝置費實行專業歸口、區域分級負責的一貫制管理。
2 裝置費使用範圍和構成
2.1 裝置費是專案部對裝置進行維修所發生的費用。
2.1.1 裝置費使用範圍是指專案部各單位組織實施的日（含維護保養、備件維護性修復）、定、年、搶修等常規檢修專案所發生的裝置費用；由專業歸口管理部門控管的專項裝置費、維修工程費。
2.2 裝置費由物料費（含材料費、備件費）、外協費（含常規外協、檢測診斷測繪費）、維修工程費（包括材料、備件、外協、設計）、公用設施費構成。
2.2.1 物料費中的材料費指裝置維修中耗用的主材、輔材、油脂及工器具損耗所發生的費用。
2.2.2 物料費中的備件費指備件新品費（含預製作）和恢復性修復件的修理費。
2.2.3 外協費中的常規外協指各生產班組人員對裝置維護檢修內容作業後進行結算的協力費用。
2.2.4 維修工程費指維修工程專案所發生的備件費、材料費、外協費（含設計費）。
2.3 下列費用不屬裝置費列支範圍
2.3.1 各類生活消耗品（件）及其修復費；
2.3.2 各單元生產作業外協人員及生產勞務人員的人工費；
2.3.3 專用資金開支的（更新改造、科研專案等）費用；
2.3.4 構成固定資產裝置的購置費；
2.3.5 非檢修需要的裝置拆遷費；
2.3.6 生產備件的領用、維修、檢測、診斷及測繪等所發生的費用。
3 裝置費管理職責
3.1 材料、裝置組職責
3.1.1 材料、裝置組是專案部機、電、儀、工業建築、爐、計算機、通訊、檢化驗儀器裝置裝置費的專業歸口管理和專案部裝置費總額的總歸口管理部門，負責對專案部裝置費進行管理與評價，制訂和修改「裝置費管理制度管理制度」。
3.1.2 負責推進裝置費用精細化管理，制定與實施裝置費「降本增效」措施，並按效益最大化的管理思路，進行裝置費用的投入與產出分析。
3.1.3 負責組織專案部裝置費年度預算的編報工作，審查裝置系統各單位裝置費預算，編制專案部年度裝置費預算計畫。
3.1.4 負責年度裝置費的分解、平衡和調整。
3.1.5 負責專案部各組裝置費管理的推進工作，並對專案部內各部門的裝置費基礎管理工作業績進行綜合評價。
3.1.6 對專案部裝置費實績進行分析，組織推進裝置費實績的系統分析與對標工作，制定提高裝置費管理水平的對策和措施。
3.1.7 向上級部門報送有關業務報表。
3.2 專業歸口部門職責
3.2.1 負責編制其專業管理範圍內的裝置費年度預算。
3.2.1.1 運輸部是專案部移動車輛、運輸裝置裝置費專業歸口管理部門。
3.2.2 嚴格控制使用專案部下達的年度預算指標，在預算指標內分解、平衡、調整裝置費。負責協調專業範圍內裝置費有關的日常業務。
3.2.3 負責對本專業歸口裝置費實績的分析，提出並推進合理使用裝置費的措施。
3.3 裝置費使用單位職責
3.3.1 負責推進維修成本管理的作業長負責制。
3.3.2 審查各部門年度裝置費申報的預算，編制和上報本單位裝置費年度預算。
3.3.3 年度預算指標下達後，各單位要嚴格控制使用，要按預算指標進行層層責任分解，要負責本單位裝置費使用的調整平衡工作，並建立裝置費管理考評制度。
3.3.4 負責編制本單位月度執行預算，做好裝置費實績跟蹤、差異及對標分析，並納入相關層級的例會資料。
3.4財務部職責
3.4.1財務部負責對專案部裝置費年度預算進行審核，並報專案部領導
審定。 3.4.2財務部按效益最大化的管理思路，對重大的維修專案進行投入產出的經濟分析。
3.4.3財務部（駐生產廠財務）負責裝置費的核算、統計、分析及維修成本基礎管理工作的推進。
4 裝置費年度預算編製、下達及月執行預算編報
4.1 以裝置狀態及維修專案計畫為依據的裝置費預算，是維持專案部正常生產所實施的裝置維修計畫的保證，也是控制維修成本的基礎。
4.2 編制年度預算的依據
4.2.1 專案部確定的下一年度經營總目標。
4.2.2 本單位的下一年度裝置檢修計畫，大額備件更換計畫，維修工程專案實施計畫，新增裝置的維護計畫。
4.2.3 參***費往年實績
4.2.3.1 工序裝置費實績；
4.2.3.2 千元產值裝置費實績；
4.2.3.3 噸產品裝置費實績；
4.2.3.4 裝置費實績佔固定資產比例；
4.2.3.5 裝置費實績佔製造成本比例。
4.3 年度預算編製分工和程式
4.3.1 材料、裝置組根據專案部統一佈署，負責組織各單位編報下年度裝置費預算，各專業歸口材料、裝置組按通知具體要求，編制預算並在資訊系統中逐級上報審核。
4.3.2 材料、裝置組裝置管理室負責審查各專業歸口部門、各單位裝置管理部門年度預算，按專案部要求，編制專案部下一年度裝置費總預算。
4.3.3 經材料、裝置組組長審批後報專案部財務部審核。
4.4 裝置費預算的分類及科目設定
4.4.1 裝置費預算指常規（日、定、年、搶修）修理費（由點檢作業區逐級編報）、維修工程費。
4.4.2 常規修理費預算科目:指日（含維護保養、備件維護性修復）、定、年和搶修中發生的檢修材料、備件新品（含製作）、備件修復及常規協力等費用。
4.4.3.維修工程專案費預算科目: 指備件費、材料費及外協費（含設計費）。
4.5 年度預算下達及月執行預算編報
4.5.1 專案部批准下達的年度裝置費指標，由材料、裝置組將裝置費預算指標通過資訊系統下達給各專業歸口材料、裝置組。
4.5.2 各專業歸口材料、裝置組，按下達的年度維修責任成本目標值，通過資訊系統逐級分解到本單位作業區。
4.5.3 各專業歸口部門和各單位裝置管理部門，以作業區為基本單位，通過資訊系統編制月度計畫預算及執行預算，經分廠（車間）、廠（部）及材料、裝置組在資訊系統逐級審核確認後執行。
各廠（部）於每月25日前在資訊系統中完成次月執行預算的審核工作。
5 實績管理
5.1 各裝置費使用單位通過資訊系統做好月度維修成本實績的跟蹤管理工作，除做好月度執行預算差異等常規分析外，應有意識、有目的地開展縱向與橫向的系統性對標分析，不斷地進行維修成本管理的「找差」工作，並制定改進措施，以便有效地使用並控制好月度執行預算。
5.2 各專業歸口材料、裝置組，督促做好工程委託及工程實施後的備件、材料消耗及檢修工時等維修實績跟蹤管理與系統分析工作。
5.3 各專業歸口材料、裝置組要定期召開裝置費實績分析會，對照預算或有關標準，找出差異，提出改進措施。
5.4 材料、裝置組設管室負責裝置費實績綜合管理工作，統計分析專案部月度裝置費使用情況，實施針對性的專題分析，納入專案部裝置例會匯報內容。
6 裝置費的評價
6.1 裝置費預算管理是裝置點檢定修製的重要組成部分，通過建立科學合理的裝置費評價體系，對各裝置費責任部門進行評價。
6.2 材料、裝置組負責對各單位執行預算實績進行週期評價分析，提出具體評價意見，並納入專案部各單位管理業績評價體系。
6.3 各組要充分發揮資訊系統的作用，對現場的月裝置費預算執**況進行針對性的對標分析與評價，促進基礎管理水平提高，合理使用裝置費。
7 其他
7.1 裝置費管理制度在實施過程中將將根據實際情況及時修訂、充實、完善。
7.2本管理制度解釋權屬材料、裝置組。
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