第一條為加強出差費用的管理，特制定本規定。
第二條本辦法中的出差適用於深圳以外的其他地區，本市外出不列入本辦法管理。
第三條員工出差依下列程式辦理：
（一） 出差前應填寫「出差申請單」（見附件一），兩人以上出差同一地點或同一任務的，由全部出差人員集中填寫乙份「出差申請單」，出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，並依照程式核實出差情況；
（二） 出差人憑核准的「出差申請單」向財務部暫支相當數額的差旅費，返回後一周內到財務部填寫「費用報銷單」報銷，並結清暫支款。未於一周內報銷者，財務部應於當月工資中先予扣回；
（三） 「出差申請單」交由行政部保管，派遣人負責跟進出差進度並檢查其工作情況；
（四） 出差回來三天內，員工必須填寫《員工出差報告》（見附件二），匯報出差情況。不按規定提交的，費用自行承擔。
第四條出差的審核決定許可權：
（一） 出差期限在三日內的由部門經理核准，三日以上的由總經理核准，部門主管級以上人員
出差的一律由總經理核准；
（二） 需「元旦」、「五一」、「十一」和「春節」等國家公假日出差的，一律經總經理核准；
（三） 出差人需乘坐飛機出差的，一律由總經理核准。
第五條出差不得報支加班費。
第六條出差途中因病、遇意外災害或工作實際需要要求延時的，須**請示派遣人，由派遣人報總經理批准方可延時，不得因私事或藉故延長出差時間，否則不予報銷差旅費並依情節輕重論處。
第七條為便於出差期間公司對出差人工作任務的安排和檢查，出差人須每天向主管經理e-mail或**匯報當天工作。
第八條出差人在保證與公司聯絡暢通時，須採取有效手段降低通訊費用。
第九條差旅費分為長途交通費、住宿費、膳食補助，其標準分別如下規定：
（一） 長途交通費標準
（二） 住宿費標準：
注：出差上海的，住宿費用在以上標準的基礎上可上調50元。
（三） 膳食補助標準：（元/天）
（四） 兩人出差前往同一地點的，原則上不得單獨開房。雙人房住宿標準為200元/天。
（五） 出差乘車時間為八小時以內的，按規定乘坐硬座；
（六） 出差乘車途中超過1天（含1天）的，膳食補助為30元/天。
第十一條出差費用的報銷：
（一） 長途交通費按標準憑發票實報實銷；
（二） 住宿費用按標準憑發票報銷，超標自付，節餘部分的70%作為補助；
（三） 膳食補助按標準領取；
（四） 報銷的士費（只限異地出差，本地外出原則上不予報銷的士費）：
1、 須在票面背面註明日期、起始地點、客戶名稱、的士費單價（元/公里）、公里數，否則不予報銷；
2、 凡票面金額高於實際金額的，須在票據背面註明實際報銷金額，未按實際金額報銷的，一經查明，該票據不予報銷，並做辭退處理；
3、 外地出差拜訪一家客戶的士費用最高限額30元，拜訪2家客戶限額40元，每增加一家客戶費用增加10元，超額自己支付。
（五） 通訊費憑通話清單實報實銷；
（六） 出差費用一律不得申請特批。
第十二條其他情況處理：
（一） 在同一地點出差之申請時間超過10天（不含10天）的，住宿費標準降低為原標準的90%，並自出差之日起，給予每日20元作為補貼；
（二） 出差期間，由客戶提供住宿的，無住宿節餘補助；經出差派遣人同意不住宿旅館的，住宿節餘按住宿標準的50%給予補助。
（三） 出差人員需攜帶公司產品、樣品或其他物品的，需在出差申請中詳細列明，並在出差途中妥善保管，不得損壞或丟失，發生損壞的，由責任人承擔維修費；發生失去的，須由責任人提供報案證明，並由責任人賠償其價值的50%，特殊情況需以書面報告形式上報行政部，公司另行處理；
（四） 根據實際需要需外出接待客戶用餐的，須事先填寫《業務招待費用申請表》（見附三）經總經理批准後，同時交財務部備案，才能辦理費用報銷（出差在外或臨時接待須**請示批准，事後及時補辦手續），未經事先辦理申請和財務備案手續，發生的接待費用一律不予報銷。
（五） 特殊情況費用超標較多的，提出情況說明並附有效單據，由出差派遣人核實情況，經總經理批准方可酌情報銷。
第十三條本規定自發布之日起執行，凡與本規定相牴觸的，以本規定為準。
出差申請單
部門經理/派遣人總經理行政部備案：
附件二：
員工出差報告
附件三：
業務招待費用申請單
申請時間： 年月日
注：1、使用本申請單時，應對接待方式進行詳細說明（例：選擇贈送禮品方式應對禮品名稱，購買途徑等做出說明）；
2、本申請至少應於接待日前三天提交，以備財務部做好準備工作；
3、本申請單若為出差所用，必須連出差申請一同遞交。
出差管理辦法 1
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出差管理辦法
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