4、若屬公司單純的員工調動，只報銷途中伙食補助，不享受其它出差補助；員工非因公外出不得報銷差旅費。如出差需請客戶吃飯，必須提前申請，按毛利情況進行報銷。
5、出差人員按規定不能乘坐飛機而自行乘坐飛機的，公司按正常情況下（指正常乘坐等級及乘坐線路）出差所報銷交通費金額的120％給予報銷，差額部分由出差人員自行負擔；出差人員按規定不能享受硬臥而坐硬臥的,公司只按正常情況下（指正常乘坐等級及乘坐線路）出差報銷標準報銷,其差額部分由出差人員自行負擔。 6、員工出差必須按指定線路直線往返，如需順道回家或辦理非公之事，必須在不耽誤公司事務的前提下，經請假批准方可，其間的費用應由本人自行負擔，公司只按正常出差線路及時間報銷車船費及補助。
附表：差旅費最高報銷標準
注：普通員工出差在途連續達10小時（含）車程以上的，可乘坐火車硬臥。
7、公司原則上不予報銷計程車票據，若確因特殊情況（如：突遇雨雪天氣、夜間、趕急或路線生疏等），必須報經單位主管或部門主管批准；報銷時須在計程車票據背面註明：打的事由、起止地及同行人員。
8、各單位員工在工作地市內出差因公誤餐，先經主管（或部門經理）核實簽字，再由財務主管聯籤，可給予每餐8元的伙食補助(具體補助標準由各單位制定，並報總部財務備案)。
9、財務會計應按照公司的財務制度和出差申請預算，對票據進行審核，不符合規定的票據和超標準費用一律不予報銷。
10、報銷單據需經分公司總經理或董事長和財務經理聯籤確認無誤後才能報銷。
11、住宿費在規定的限額內據實報銷，若出差人員為同性兩人時，按1個人的標準報銷，超額部分自理。
12、出差人員要實事求是，如發現弄虛作假將嚴肅處理。
出差管理辦法 1
第一條為加強出差費用的管理，特制定本規定。第二條本辦法中的出差適用於深圳以外的其他地區，本市外出不列入本辦法管理。第三條員工出差依下列程式辦理 一 出差前應填寫 出差申請單 見附件一 兩人以上出差同一地點或同一任務的，由全部出差人員集中填寫乙份 出差申請單 出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核...
出差管理辦法
修訂說明 根據人力資源管理實際需要，現對 出差管理辦法 修訂如下 原第四條出差時限 第五條出差審批，修改為 第四條出差審批 員工出差必須事先辦理出差審批手續填寫 出差審批表 如因時間緊迫或人在外地不能辦理申請，可委託他人代為辦理。不得有事後補辦審批手續的行為，否則按照 勞動紀律考核辦法 相關規定辦理...
出差管理辦法
第一章總則 第一條為加強員工出差管理，保證出差人員工作與生活的需要，同時控制費用開支，根據有關政策，制定本辦法。第二條本辦法所稱的出差是指因處理公務 參加會議或培訓，須離開工作所在地一日 含 以上的情形。第三條本辦法適用於全體員工。第二章出差管理 第四條出差審批 員工出差必須事先辦理出差審批手續，通...