公司差旅補助辦法

第一條：公司員工出差應勤儉辦事，在不影響工作的前提下應乘坐火車或汽車，確需乘飛機的，應辦理乘機審批手續。

第三條：出差人員返回後，填寫《差旅費報銷單》，經總經理審批後，到財務部門報銷。報銷程式如下：申請人填寫報銷單→財務部會計審核→部門經理審核→總經理批准→出納付款。

第四條：經理及總經理級以上人員出差，應提前將出差地點、日期、預計時長、出差人員的****等資訊向行政人事部做備案，避免在出差期間引起不必要的麻煩和損失。

第五條：需要提前預支差旅費用的情況，填寫借款申請單，並由部門經理，總經理簽字生效。

第六條：出差補助為本人日工資的50%，按實際出差天數計算，並在工資發放日統一發放。

第七條：出差申請單需提前於出差日期2天進行填寫並上報。

第八條：出差地區分類標準

a類地區：北京、上海、重慶、沿海省會及副省級城市。

b類地區：除一類地區以外的省會城市及地級市。

c類地區：所有縣級城市及地區

第九條：出差時，應根據出差地的遠近及業務的緊急程度選擇安全、省時、舒適、經濟的交通工具（憑車票報銷）。

第十條：一般情況，業務員應首選火車硬座；但乘車時間超過6小時（含6小時），可乘火車硬臥或汽車臥鋪，超過六小時坐硬座者，按其硬座票麵價的50%獎勵給個人。

第十一條：遇特殊情況或緊急情況需乘火車軟臥、火車d字頭車次或飛機時，須先申報，經上級領導批准後方可乘座，（上級領導同意乘坐時飛機票最高不得超過7折，超過時按7折報銷），未經批准按同程火車硬臥報銷。

第十二條：兩位以上同性員工前往同一地點出差，原則上須兩人同住一間雙人房，住宿標準按高階別者為準，同住人員不報銷住宿費。

第十三條：執行據實報銷的原則，依據相關發票等憑據報銷，出差期間聯絡業務時，應索取相應的各項支出發票（索取發票票額不低於總包乾金額的80%，不得用餐費及非出差期間發生的票據沖抵，手機費除外），以此作為出差的證明單據，並據此報銷。如果不能提供總包乾金額的80%發票，按實際取得的發票金額進行等比例報銷。

對於丟失發票的，一般不予報銷，如若必須，可由第三者寫證明，並交予高層批准且用其他發票補充。

第十四條：報銷時間應為員工出差返回後的7個工作日之內，並應於報銷時退回預借的多餘的款項；未按規定結清差旅費用的，不得借領新的差旅預支款項；有借款行為出差人員返回後的7個工作日之內如未能結算，則按占用**行為處理。

第十五條：出差時借款，本著「前賬不清、後賬不借」的原則，延誤工作責任自負；因其他原因借款2日未出差，需將借款交付財務部，待定好出差時間後，重新辦理出差借款手續，不能上繳者視為占用**行為處理。

第十六條：在出差和返程途中，未產生住宿費用的（當天往返），只補助餐費和手機補助，計：經理級（含副經理）人員為元/天，員工為元/天。

第十七條：出差12天以上（含12天）回公司後，在不耽誤工作的情況下，可調休一天，出差25天（含25天）以上回公司後，在不耽誤工作的情況下，可調休兩天，但不得與國家重大節假日連休。

第十八條：出差回公司當天車票時間為9:00點（含9:00點）前需到公司上班，否則視為調休一天。11:00點後當天可直接回家休息。

第十九條：計算天數方式為：出差當天發車時間為11：00前算一天、20：00前算半天，到公司11:00點後算半天、15：00後算一天。

注：本辦法為行政人事部及財務部共同制定，本辦法最終解釋權歸公司財務部。

本辦法自頒布之日起執行。

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2012-09-12