（身份：白雪登入時間：業務日期）
實驗目的：掌握企業日常採購業務處理方法
實驗內容;
1、 普通採購業務處理
2、 請購比價採購業務
3、 採購退貨業務
4、 現結業務
5、 採購運費處理
6、 暫估處理
7、 月未結賬及取消
實驗準備：
（1）引入「實驗四」完成後的資料
（2）以主管「陳明」的身份設定採購專用發票、採購普通發票和動費發票的發票號為「手工編號」
操作：企業門戶—基礎資訊—單據設定—單據編碼設定—單據編號設定—分別選擇採購管理對應單據—修改——選擇「手工編號」——儲存
實驗資料：
2023年8月採購業務如下：
業務一、普通採購業務（單貨同行）
流程：請購——訂購——到貨——入庫——發票處理——結算——確定應付賬款——材料明細賬登記和確定採購成本——完成付款
8月1日，業務員白雪向建昌公司詢問鍵盤的**為95元/只，經評估確認**合理，隨即向主管提出請購要求，請購數量300只。
2日主管批准同意向建昌公司以95元/只的**購買300只鍵盤，要求到貨日期為8月3日。
3日300只鍵盤和專用發票一併到貨（貨票號為85010），立即驗收入庫。相關單據當天交財務部門。
4日，財務部開出轉賬支票一張，支票號c1，付清採購貨款。
操作步驟提示：
（1）採購管理系統——填製並審核請購單——填製並審核訂單（右鍵可拷貝清購單）——填製到貨單
（2）庫存管理系統（辦理入庫）——入庫業務——採購入庫單——填製並審核入庫單（按到貨單生單）
（3）採購管理系統——採購發票——填製並審核發票——採購結算（自動結算）
（4）應付管理系統（審核發票確定應付賬款）——應付單據處理——應付單據審核——退出——製單處理——發票製單——儲存轉賬憑證
（5）存貨核算系統（記材料明細賬和確定採購成本）——業務核算——正常單據記賬（材料記賬）——賬務核算（按已報銷記賬採購入庫單生成轉賬憑證）
（6）應付管理系統（付款處理）——付款單據處理——付款單據錄入（付款單）——增加——錄入資料——儲存——審核——製單——付款憑證儲存
業務二、採購現結業務
8月5日，白雪向建昌公司購買滑鼠300只到貨，單價50元/只，驗收入庫，同時收到專用發票一張，票號85011，財務部當即開出轉賬支票（票號z011）支付貨款。記材料明細賬，確定採購成本和應付賬款
關鍵點：在採購發票處理介面填製發票——儲存——現付
應付款管理系統單據審核過濾選「包含已現結發票」，製單查詢選「現結製單」，憑證選「付款憑證」。
業務三、採購運費處理
8月6日，向建昌公司購買250g硬碟200盒，單價800元，驗收入庫，該批貨物運費200元由本公司承擔，隨貨收到專用發票一張（票號85012）和運費發票一張（票號5678）。記材料明細賬，確定採購成本和應付賬款
關鍵點：需另填製運費發票。採購結算選「手工結算」，運費分攤選「按數量」。 應付款管理系統生成憑證時選「合併」製單。
業務四、請購比價業務
8月8日，白雪請購100只滑鼠得到主管批准，該存貨本公司**商有興華公司和建昌公司，**分別為35元/只和40元/只。經比價決定向興華公司訂購，要求到貨日期為8月9日。
8月9日，未收到該批貨物，向**商發出催貨函。
關鍵點：（1）需完成業務處理準備：更換陳明身份進行基礎檔案「對照表」中「**商存貨對照表」設定
（2）請購單不需填寫單價、**商資訊
（3）「採購訂單」中選擇「請購比價生單」，再進行訂單修改，填定要求到貨日期
（4）**商管理中生成催貨函
業務五、暫估入庫報銷處理
8月9日，收到興華公司提供的上月已驗收入庫的80盒250硬碟的專用發票一張（票號為48210），發票單價為820元/盒進行暫估報銷處理，確定採購成本和應付賬款
關鍵點：業務型別：上月暫估，本月發票已到
業務特徵：發票數量、單價與入庫單記錄不同
操作提示：（1）採購發票——專用發票——增加——拷貝採購入庫單——選擇參照的入庫單——修改相關內容。
（2）手工結算：「刷入」過濾日期選「2009-07-01到2009-08-09」——修改入庫單數量為80
（3）存貨核算系統：業務核算——結算成本處理（開啟暫估處理查詢）——選擇「原料庫」——選中「未全部結算完的單據是否顯示」——選擇結算單據——「暫估」——財務核算——生成憑證——選擇「紅字回沖單，藍字回沖單（報銷）」——對方科目「物資採購1201」，完成二張憑證
（4）應付款系統審核發票製單
業務六、暫估入庫處理
8月9日，收到艾德公司提供的1600k印表機100臺，入配套用品庫，至月底採購發票一直未到，確定該批貨物暫估成本為1500元/臺，進行暫估處理
操作提示：（1）填寫入庫單（不必填定單價）
（2）存貨系統——業務核算——暫估成本錄入（錄入單價1500）——正常單據記賬——財務核算——按「採購入庫單（暫估記賬）」生成憑證（對方科目物資採購員201）
暫估月未自動生成紅字回沖單回沖暫估業務
業務七、採購結算前退貨
8月10日，收到建昌公司提供的17寸顯示器202套，單價1150元，驗收入庫。
8月11日，倉庫反映有2臺顯示器有質量問題，退回建昌公司。當天收到建昌公司開出的退貨紅字專用發票（票號as4408）。進行採購結算。
關鍵點：（1）正常入庫後採購結算前退貨進入庫存管理填寫「紅字採購入庫單」，數量為「-2」
（2）採購發票數量直接填寫200臺
業務八、採購結算後退貨
8月13日，倉庫發現3日從建昌公司購入的鍵盤有2只存在質量問題，退回建昌公司，當天收到建昌公司開出的退貨紅字專用發票一張（票號as4409），對採購入庫單和紅字專用發票進行結算處理。
關鍵點：（1）庫存管理——紅字入庫單
2）採購發票——紅字專用發票
採購管理實驗二
採購計畫案例分析 一 實驗目的 通過本實驗專案，使學生熟悉應用採購計畫表。二 實驗要求 1.遵守實驗室各項規章制度。2.通過本實驗案例分析，使學生能了解為企業制定戰略採購計畫的目標 內容及原則，並撰寫分析報告。3.實驗正文用宋體 小四號字，行間距1.5倍行距。三 實驗內容 任務1 採購需求調查 工作...
採購培訓之五合約管理
前言 合約條款具法律效力。對招標採購而言，從開始日始至合約執行完止，買方與 商在此期間內所有活動與操作過程均屬合約管理需涉及的範圍，包括追蹤 催貨以及相應的 商管理等功能。採購合約應包含的內容大體有 1.交易物件與交易條件 2.合約條件變更之處置 3.品質保證及品質條件 4.權利義務與風險擔保 5....
實驗四採購管理子系統二
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