實驗室物品採購管理制度

物資採購制度

1、總則

加強對物資採購的管理，進一步規範我單位採購工作，確保採購物資質優價廉，根據我單位實際情況，現制定本制度。

2 、採購原則

2.1 比價、定點採購原則；公開、公平、公正原則，所有科室所需儀器裝置、勞保用品、辦公用品、及日常工作所需物品的購買，都應由所需科室提出購買物資申請，並由辦公室負責彙總。凡是能在定點採購的物品品，要納入定點採購，不能列為定點採購的，按採購原則，進行市場比價採購。

2.2凡採用單一**採購方式（包括定點採購）的，應遵循公開、公平、擇優的原則，按照許可權由部門相關人員與申購單位共同確定**商。

2.3 按審批計畫採購，不准採購計畫外的物品。

3 、定點**商確定原則

3.1 根據市場調研，認真考察，貨比三家，以質優價廉、售後服務好、***、信譽好為原則，方能定為定點供貨單位。

3.2 每年進行詢價、比價及供貨信譽考核，根據考核結果，確定或淘汰定點**商。

3.3 建立供貨商名錄，根據情況變化及時更新。對長期合作的**商，辦公室應建立檔案，索取有效的營業執照影印件及各類相關的證照。並每年對**商做出評價。

3.4 建立《物資台賬》，要求記錄全面、準確、真實。

4 、採購程式

4.1 辦公室隨時了解中心各科室日常消耗性辦公裝置用品需求情況並確定中心所需用品採購計畫；各科室科長根據業務工作需要，提出所需用品需求計畫，由辦公室統一彙總，填製《物資採購計畫表》(見附表二)並經領導簽字。

4.2大宗辦公用品和固定資產採購，各部門因工作需要購置的，須先提出《採購申請單》，註明用品名稱、規格、型號、用途等具體要求，報領導審批同意後，按照下款採購原則進行辦理。

4.3 按需求統一購買。採購工作要科學、合理、增強透明度。5 、驗貨

5.1 所採購的辦公用品到貨後，由物資管理員進行驗收，經核對（名稱、規格、數量、單價、金額、質量等）無誤後，簽字驗收。

5.2 付款

辦公室收到供貨單位發票後，須查驗訂貨單位合同，核對所記載的發票內容並在

發票背面簽字認可後，攜驗收入庫單結算發票，交主管部門負責人審核簽字後，做好登記，做到帳、卡、物一致，最後交財務處負責支付或結算。

6、保管

採購物品入庫後，物資管理員按物品種類、規格、等級、存放次序、分割槽堆碼，不得混亂堆放，並由物資管理員按送貨單序號和貨單內容在物資臺帳上進行登記。物資管理員必須清楚地掌握辦公用品/裝置庫存情況，經常整理與清掃，必要時要實行防蟲、防火、防潮等保全措施。

7、採購紀律

7.1 參與物品採購的工作人員，不准參加可能影響公平競爭的任何活動；不准收取供貨方任何名目的「中介費」、「好處費」；不准在供貨方報銷任何應由個人支付的費用；不准損害單位利益，徇私舞弊，為對方謀取不正當利益。

7.2 物品採購過程中發生的「折扣」、「讓利」等款項，應首先用於降低採購**；確屬難以用於降低採購**的，一律進入財務帳內，不得由部門坐收坐支，不得提成給經辦人員。