規章制度控制表
山西漳澤電力股份****
蒲洲發電分公司mis系統運維制度
1 目的
規範mis系統運維工作制度
2 適用範圍
分公司各部門。
3 職責
3.1 分公司資訊管理小組
分公司成立資訊管理領導小組，由資訊管理部主任擔任任組長，成員為資訊管理部相關負責人，對mis資訊運維工作實施領導。其職責是：
3.1.1 審議分公司mis系統運維工作的。
3.1.2 審核批准分mis系統運維年度專案計畫。
3.1.3 審查mis系統運維工作重大建設方案。
3.1.4 協調mis系統運維工作中的重大事項和問題。
3.1.5 協調mis系統運維工作中資金**，保障mis系統建設資金。
3.2 資訊管理部
3.2.1 制定分公司mis系統運維規劃和年度計畫並組織實施。
3.2.2 具體執行和處理mis系統運維工作中的重大事項和問題。
3.2.3 負責mis系統使用中管理與考核，負責mis系統執行維護與管理工作。
3.2.4 制定mis系統運維有關制度、辦法、規定。
3.2.5 根據資訊化總體規劃和技術要求，與資訊管理部協作配合、共同推進相關專業mis系統的實施工作，負責提出業務需求、建設目標，確定業務流程、資料需求、功能需求，參與系統功能測試等。
4 管理內容和程式
4.1 系統維護制度
4.1.1 系統管理員負責系統維護的工作，包括：硬體、軟體和資料維護。
4.1.2 建立維護監督機制。系統維護工作嚴禁單人操作，在確定系統管理員的同時，必須指定維護監督人，以保證系統的安全。
4.1.3 實行維護記錄制度。為積累經驗和明確責任，維護人員應對每次維護進行詳細記錄，內容包括：維護目的、維護措施、時間、維護人和監督人簽字等。
4.1.4 重大專案的維護（如裝置更新、擴充、修復和會計軟體修改、公升級及二次開發等），由系統管理員提出書面報告和實施方案，會計主管研究批准後方予實施。
實施前，實施者要制定保證資料安全的措施，做好相關檔案和資料的備份。實施後，系統管理員會同會計主管制定除錯維護方案進行系統除錯，以保證專案維護效果和系統正常執行。
4.1.5 使用聯網的單位要採取各種措施來保障上網資料的安全性。要嚴密控制好資料庫及其伺服器的口令，控制好各使用者的口令，並定期對有關的使用者口令進行修改。
4.1.6 具有管理資訊系統版權的單位其軟體的有關源程式及設計文件由系統管理員負責保管。
4.1.7 參加軟體開發的單位或專職從事系統維護工作的人員不得洩露軟體的技術資料、源程式和加密措施。
具體管理細則如下：
4.2 硬體維護管理
4.2.1 部門計算機網路應配備不間斷電源。工作場地應配備必要的火警設施、消防器材，嚴禁煙火。
4.2.2用於會計電算化的計算機實行專機專用。禁止無關人員使用；禁止做遊戲，**cd、vcd、禁止進入本系統以外的其他網路；禁止用於與本職崗位無關的其它用途。
4.2.3 操作人員應每天保持裝置及環境的清潔整齊。在系統管理員的指導下，每週進行裝置保養。
4.2.4 系統管理員每週全面檢查一次硬體系統，做好檢查記錄，發現問題及時處理，以保證系統正常執行。
4.2.5 每月對計算機場地的安全進行檢查，包括：電源、消防、報警、防鼠、防電磁波、防雷擊、防靜電等裝置和措施，及時消除隱患。
4.3軟體維護管理
4.3.1 任何人員不擅自對系統檔案進行刪除或修改。會計軟體操作人員不得對系統檔案進行任何內容的操作。
4.3.2 系統管理員對軟體系統進行全面維護，包括軟體的補丁安裝等，並作以記錄。
4.3.3 定期對系統進行病毒檢查。
4.3.4 建立故障報告制度。系統執行或軟體操作中發生故障，如屬簡單故障，由系統管理員現場解決；現場無法解決的，由系統管理員進行故障登記聯絡相關單位解決。
4.4 資料維護管理
4.4.1對會計資料實行備份。
分為日備份、月備份、年備份。備份由系統檔案管理員完成。每日下班前對賬務資料進行日備份；每月末完成月備份；會計年度終了結賬後完成年備份。
月、年備份內容包括賬務、報表和其它核算子系統的資料檔案。備份檔案應異地存放。
4.4.2 備份盤標識清楚，包括註明賬套、時間、備份人。年度備份屬檔案資料。歸檔後應定期複製（視儲存期而定）。
4.4.3 健全必要的防治計算機病毒措施。
在網路上安裝防治病毒卡，實施開機檢測病毒。防病毒軟體要及時公升級。嚴禁任何人員自帶磁碟、光碟進入網路系統。
會計軟體操作人員一概不得在客戶機上安裝、使用任何磁碟、光碟。系統管理員實施維護時需使用磁碟或光碟時，必須首先對所用盤進行病毒檢測。
4.5 機房管理制度
4.5.1 網路機房是公司資訊化的中心，伺服器裡儲存著大量的重要資料，為保證24小時網路安全執行，資訊管理人員每天至少一次，對機房巡檢。
4.5.2 掌握所維護裝置的工作原理，正確使用系統軟體，掌握系統操作和維護方法。
4.5.3 認真做好維護作業計畫，定期測試裝置的技術指標，負責裝置的維護和保養，保證裝置效能符合技術指標。
4.5.4 每天早上8：
00—8：30 ，下午5：00—5：
30，檢查網路運**況，（包括web/email、erp伺服器、防火牆等），及時處理所發現的問題，如有尚未解決的故障或隱患及其它疑難問題，應及時和相關人員聯絡，盡快解決，並立即上報主管領導。
4.5.5 對重要的系統資料的測試和檢查，要應認真做好原始記錄，定期備份資料並檢查備份資料的正確性。做好各種技術資料、檔案檔案的管理工作，確保資料完整正確。
4.5.6 機房裝置（含伺服器、路由器、交換機和防火牆）的開啟、執行和關閉，由專人負責操作、管理。每次操作都要填寫操作日誌，認真做好記錄。
4.5.7 認真做好伺服器密碼的保管工作，密碼設定需要上報主管領導審批，並做好記錄，密碼要定期更改。
4.5.8 節假日，要有專人檢查網路運**況，如發現問題及時解決，並做好處理記錄，重大事項必須在二小時內報告主管領導。
4.5.9 外來人員進出網路機房要登記，未經資訊部人員許可，不得隨意進出機房。
4.5.10 保持機房環境清潔、整潔、清靜。
4.6 資料備份制度
4.6.1 資料的備份或儲存介質可採用磁帶、光碟、微縮膠片等。
網路伺服器在引進時必須配置磁帶機或可讀寫光碟機。沒有條件的單使用者單位可短期內用軟盤、硬碟備份，以後向光碟和磁帶機過渡。
4.6.2 要經常對系統中的資料進行備份，以便在計算機發生故障時可將資料恢復到最近狀態。
資料備份的目標是防止任何時間發生的硬、軟體故障以及人為失誤造成的資料損毀。備份模式為：
（一）與每星期的七天對應的七個備份迴圈覆蓋；
（二）最近三個月月末的備份；
（三）每年年末的備份；
（四）備雙份以上，儲存於不同的地點；
（五）備份要採用oracle資料庫管理系統提供的資料備份和以及雙機熱備等多種資料備份方案。
4.6.4 對備份的資料應加強管理，防止被非法拷貝或毀壞，要對其內容及執行環境（如軟體的版本）等進行記錄。
4.7 資料保密制度
4.7.1 由於現在實施的金思維erp軟體是乙個整合的系統，各個部門的資料是可以共享的，為了避免公司的內部資訊遭到洩露或破壞，特制訂此安全保密制度，大家必須提高保密意識，各部門必須嚴格執行。
4.7.2 對自己的操作密碼必須保密，不能向任何人透露，每個操作人員都有一定的工作內容，如因密碼洩露被他人盜用，造成的後果是難以預計的，而該責任要由密碼的原擁有者負責。
4.7.3 每個操作人員在使用完電腦、下班或暫時離開崗位時要習慣退出erp系統，避免他人繼續使用你的密碼操作電腦。否則所有因此而造成的經濟損失由該操作人員負責。
4.7.4各部門電腦要絕對禁止外人或本部門的無關人員操作使用，否則該部門的負責人要受處罰。
4.7.5禁止自帶磁碟、光碟到公司使用，避免造成病毒感染系統，破壞資料。
4.7.6未經許可禁止將公司的資料拷貝出公司，若有蓄意刪除、破壞公司資料者，一經發現，處以重罰。
5 主要風險與關鍵控制
5.1 主要風險
5.1.1 在mis系統運維工作中，專案達不到預定目標、專案資金不斷增加工期延長。
5.1.2 在年度計畫中，專案不合實際，預算資金過多。
5.2 關鍵控制
5.2.1 在實施專案時進行關鍵要素的控制，包括質量控制和進度控制等。
5.2.2 在年度計畫中嚴格控制預算。
6 專業術語及縮略語
7 引用標準、支援性檔案
無8 附件無
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