渤天化工有限責任公司
1.目的
為加強公司風險管理，預防事故發生，實現安全技術、安全管理的標準化和科學化，依據aq13013-2008《危險化學品從業單位安全生產標準化規範》，制定本制度。
2.適用範圍
本程式適用於公司在各項管理、生產和危化品儲存、運輸過程中危險源的識別、評價、確定和更新。
3.術語
3.1事故：造成死亡、疾病、傷害、損壞或其它損失的意外情況。
3.2事件：造成或可能導致事故的情況。
3.3危險源（危害）：可能導致傷害或疾病、財產損失、工作環境破壞或這些情況組合的根源或狀態。
3.4風險：某一特定危險情況發生的可能性與後果的組合。
3.5風險評價：評估風險大小及確定風險是否可允許的全過程。
3.6安全：免除了不可接受的風險的狀態。
3.7可容許的風險：組織根據法律義務和職業健康安全方針，已降至組織可接受程度的風險。
4.職責
4.1各部門負責人組織本部門進行危險源的識別、評價、確定和更新，並將結果填入《危險有害因素辨識表》，書面報送安全環保部。
4.2安全環保部負責對全公司的危險源作進一步辯識、彙總、登記。
4.3公司安委會負責組織相關部門和人員進行風險評價。
4.4職業安全健康管理體系管理者代表負責確認重大危險源清單。
5.工作程式
5.1範圍與評價方法
5.1.1公司成立評價組織，評價組織成員由安全生產管理人員、被評價單位安全管理人員、技術人員、崗位工人以及設動部、技術部、計控部、基建部等相關部室的專業技術人員組成。
5.1.2明確每次或每項評價活動的目的。
5.1.3確定評價範圍，應覆蓋所有活動、區域如生產經營活動、生產裝置、特種裝置、儲存設施、檢維修、新改擴建和技術改造專案工程、拆除工程、後勤服務等活動。
5.1.4選擇科學合理的評價方法，評價方法要適用。
5.1.5依據有關安全法律、法規、行業設計規範和技術標準、企業安全管理標準、安全目標等要求制定評價準則，評價準則應包括事件發生的可能性l和後果的嚴重性s及風險度r。
5.2風險評價
5.2.1依據已確定的風險評價方法、評價準則，定期進行風險評價。風險評價應從影響人、財產和環境等三個方面的可能性和嚴重程度分析，評價內容應全面。
5.2.2根據風險評價，正確劃分風險等級，記錄重大風險，形成《重大風險清單》。
5.3控制措施
5.3.1根據風險評價的結果及經營運**況等，確定優先控制的順序，逐項採取控制措施，並形成控制措施清單。
5.3.2控制措施應包括技術措施、管理措施、教育措施、個體防護措施。
5.4風險控制
5.4.1根據風險評價的結果，落實所選定的風險控制措施。
5.4.2對確定為重大隱患的專案，應建立檔案。
5.4.3評價結果應對從業人員進行宣傳、培訓。
5.5風險資訊更新
5.5.1對常規活動每年應定期進行風險評價和評審，非常規活動應在實施前進行風險評價，要求識別出與生產經營活動有關的風險和隱患。
5.5.2每年定期評審或檢查風險控制結果。
5.5.3.當發生事故或變更時，應及時進行風險評價。
5.6重大危險源
5.6.1安全部門應建立重大危險源管理制度，按照《重大危險源辨識》（gb18218-2009）的標準確定企業的重大危險源。
5.6.2.安全部門應對重大危險源登記建檔，並督促重大危險源所在單位進行定期檢測、評估、監控。
5.6.3安全部門應組織制定應急預案，告知從業人員和相關人員在緊急情況下應採取的應急措施；
5.6.4公司安全環保部應將本單位重大危險源及有關安全措施、應急措施報地方安全生產監督管理部門和有關部門備案。
5.6.5構成重大危險源的儲存設施，新建企業與周邊的防護距離應滿足國家標準或有關規定。老企業與周邊的防護距離不符合國家標準的，應採取切實可行的防範措施，並在規定期限內進行整改。
渤天化工有限責任公司
風險評價管理制度
1 目的
為加強公司風險管理，預防事故發生，實現安全技術、安全管理的標準化和科學化，識別、評價影響職業安全健康的危險源，確定、更新《重大危險源清單》，為公司安全生產目標的制定和危險源的控制提供依據。依據aq13013-2008《危險化學品從業單位安全生產標準化規範》，制定本制度。
2 適用範圍
適用於生產裝置、裝置、設施、貯存、運輸的風險評價與控制，適用於作業現場、生產經營活動的正常和非正常情況，包括新改擴建專案的規劃、設計和建設、投產、執行、拆除各階段的風險評價、風險控制、風險資訊更新以及重大危險源的管理。
3 職責
3.1 總經理負責組織建立重大危險源控制系統。
3.2總經理直接負責風險評價領導工作，組織制定風險評價程式和指導書，明確風險評價的目的、範圍。主管安全的副總經理協助風險評價工作，成立評價組織，進行風險評價，確定風險等級，主持年終全公司的風險評審工作。
3.3安全環保部是風險評價的歸口管理部門，負責審查各部門確定的風險評價準則，負責公司重大風險分析記錄的審查與控制效果驗收，建立、更新重大危險原始檔，定期進行風險資訊更新。
3.4公司各級管理人員應負責組織、參與風險評價工作，提供相關資料，鼓勵從業人員積極參與風險評價和風險控制。
4 控制程式
4.1風險的分級管理
4.1.1公司的風險根據《危險化學品從業單位安全生產標準化規範》進行評價分級。
4.1.2 各部門負責對所轄範圍內所有直接作業、操作崗位、關鍵裝置與重點部位進行風險評價。
4.1.3 作業風險：
巨大風險作業由所在部門負責人初審簽字，經安全環保部複檢簽字後，報公司領導終審批准；重大風險作業由所在部門負責人初審簽字後，報安全環保部終審批准；中等風險、可接受風險和可忽略風險作業由所在部門負責人終審批准。
4.1.4崗位（裝置、部位等）風險：
巨大風險和重大風險所在崗位（裝置、部位等）由所在部門作為重點部位和關鍵裝置按照《公司關鍵裝置和重點部位安全管理制度》進行管理；中等風險、可接受風險和可忽略風險所在的崗位（裝置、部位等）應由所在部門採取隔離、防護、制定操作規程等措施降低風險。
4.1.5風險評價、分析的範圍及職責
a.公司應每２年由有資質的評價機構進行１次現狀評價及重大危險源專項評價，每年對劇毒品生產裝置進行１次專項評價。
b.專案規劃，設計前應由有資質的機構做安全預評價；
c.專案的建設完成後、驗收前應由有資質的機構進行驗收評價，進行風險分析並做好風險控制記錄；
d.專案投產執行後，常規和非常規活動（丟棄、廢棄、拆除、處置與開停車等）風險，應由專案所在單位進行分析並做好風險控制記錄。
e.裝置新增或拆除的風險應由各單位裝置管理部門進行分析，並做好風險控制記錄；
f.所有進入作業場所人員的活動，作業場所的設施、裝置風險，人為因素，包括違反安全操作規程和安全生產規章制度的風險由各廠（部室）進行分析，並做好控制記錄；
g.原材料、產品的運輸、儲存和使用過程的風險由物管部進行分析並做好風險控制記錄；
h.氣候、**及其他自然災害等應由裝置動力部進行風險評價。
i.公司所屬四類危險工藝由生產技術部組織風險分析並做好記錄。
j.裝置動力部負責公司特種裝置、壓力容器、壓力管道等裝置的分析並做好記錄。
4.2 風險評價方法選擇
4.2.1直接作業的風險評價方法為工作危險分析法（jha）；
4.2.2對於危險物質和裝置的主要工藝區域風險評價方法首選預先危險性分析（pha），其次為作業條件危險性分析（lec）；
4.2.3經管理者代表批准的其他風險分析法。
4.3 評價準則
1.國家有關法律、法規、規定及國家標準、行業標準等；
2.天津市地方法規、標準、規定等；
3.公司安全管理制度、安全操作規程等。
4.4 風險評價活動的實施步驟
4.4.1主管安全的副總經理主持風險評價活動，成立評價小組。組織成員由有安全評價工作經驗和安全生產管理經驗豐富的人員組成。評價組織編制評價大綱。
4.4.2各相關部門收集、整理風險評價所需資料，提交評價組織。
4.4.3危險源辨識。實施現場檢查，識別危險有害因素。
4.4.4通過定性或定量評價，確定評價目標的風險等級。
4.4.5根據評價結果，提出控制措施。
4.4.6得出評價結論。
4.4.7風險評價應從影響人、財產和環境等三個方面的可能性和嚴重程度分析，重點考慮以下因素：
a.火災和**；
b.衝擊和撞擊；
c.中毒、窒息和觸電；
d.有毒有害物料、氣體的洩漏；
e.其他化學、物理性危害因素；
f.人機工程因素；
g.裝置的腐蝕、缺陷；
h.對環境的可能影響等。
4.5 在確定重大風險時，應考慮：
4.5.1有關法規、標準的要求；
4.5.2風險發生的可能性和後果的嚴重性；
4.5.3公司的聲譽和社會關注程度等。
4.6 風險控制的內容
4.6.1選擇風險控制措施時，應考慮：
a.控制措施的可行性、可靠性、先進性、安全性和經濟合理性及公司的經營運**況；
b.可靠的技術保證和服務。
4.6.2控制措施應包括：
a.工程技術措施，實現本質安全；
b.管理措施，規範安全管理；
c.教育措施，提高從業人員的操作技能和安全意識；
d.人體防護措施，減少職業傷害。
4.7 風險資訊更新
不間斷地組織風險評價工作，識別與生產經營活動有關的風險和隱患，定期評審或檢查風險控制結果。風險評價的頻次一般每年一次，當下列情形發生時，公司應及時進行風險評價：
a.新的或變更的法律法規或其他要求；
b.操作變化或工藝改變；
c.新建、改建、擴建、技改專案；
d.有對事故、事件或其他資訊的新認識；
e.組織機構發生大的調整。
4.8 重大危險源控制系統
4.8.1重大危險源的辨識：按照《重大危險源辨識》（gb18218-2000）等有關規定，識別公司生產區域範圍內的重大危險源。公司現無重大危險源。
4.8.2重大危險源的管理按照公司《重大危險源管理制度》執行。
4.9 風險管理的宣傳、培訓
定期對從業人員進行風險培訓，培訓內容包括危險因素識別、風險評價方法、控制措施和應急預案等，增強從業人員的風險意識，使其認識到所在崗位的風險，並掌握控制風險的技能。
5 相關/支援檔案
5.1 《公司重大危險源管理制度》
5.2 《公司關鍵裝置和重點部位安全管理制度》
風險管理制度 定
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