一. 目的
為加強公司風險管理，預防事故發生，規範企業風險評價管理工作，建立健全風險管理機制，有效辨識公司在民爆物資銷售、儲存、運輸等過程中存在或潛在的危險、有害因素，並對它們進行分析評價，評定其危害程度和影響範圍，合理劃分風險等級，確定優先控制順序，為安全生產決策提供可靠依據，根據《職業健康安全管理體系規範》（gb/t28001-2001）、《危險化學品從業單位安全標準化通用規範》（aq3013-2008），特制定本制度。
二. 適用範圍
適用於公司民爆物資的銷售、儲存、運輸及銷毀報廢過期產品等過程的風險評價與控制。
三. 職責
1 .董事長負責組織建立重大危險源控制系統。
2.董事長直接負責風險評價領導工作，組織制定風險評價程式和指導書，明確風險評價的目的、範圍。主管安全的副經理協助風險評價工作，成立評價組織，進行風險評價，確定風險等級，主持年終全公司的風險評審工作。
3.安全科是風險評價的歸口管理部門，負責審查各科室確定的風險評價準則，負責公司重大風險分析記錄的審查與控制效果驗收，建立、更新重大危險原始檔，定期進行風險資訊更新。
4.公司各級管理人員應負責組織、參與風險評價工作，提供相關資料，鼓勵從業人員積極參與風險評價和風險控制。
四. 控制程式
1.風險的分級管理
（1）.公司的風險根據《危險化學品從業單位安全生產標準化規範》進行評價分級。
（2）. 各科室負責對所轄範圍內所有直接作業、操作崗位、關鍵裝置與重點部位進行風險評價。
（3）. 作業風險：巨大風險作業由所在部門負責人初審簽字，經安全科複檢簽字後，報公司領導終審批准；重大風險作業由所在部門負責人初審簽字後，報安全科終審批准；中等風險、可接受風險和可忽略風險作業由所在部門負責人終審批准。
（4）.崗位風險：巨大風險和重大風險所在崗位由所在部門作為重點部位和關鍵裝置按照《公司關鍵裝置和重點部位安全管理制度》進行管理；中等風險、可接受風險和可忽略風險所在的崗位（裝置、部位等）應由所在部門採取隔離、防護、制定操作規程等措施降低風險。
（5）.風險評價、分析的範圍及職責
a.公司應每3年由有資質的評價機構進行１次安全現狀評價及重大危險源專項評價，每月對民爆物資儲存倉庫進行安全隱患排出檢查。
b.所有進入民爆物資作業場所人員的活動，作業場所的設施、裝置風險，人為因素，包括違反安全操作規程的風險由各科室進行分析，並做好控制記錄。
c.民爆物資的運輸、儲存和使用過程的風險由安全科進行分析並做好風險控制記錄。
d.氣候、**及其他自然災害等應由公司安全科進行風險評價。
e.公司所有危化產品運輸車輛由配送部（三江危險化學品運輸公司）組織風險分析並做好記錄。
2. 風險評價方法選擇
(1).直接作業的風險評價方法為工作危險分析法（jha）；
(2).對於危險物質和儲存倉庫的裝置區域風險評價方法首選預先危險性分析（pha），其次為作業條件危險性分析（lec）；
(3).經管理者代表批准的其他風險分析法。
3 評價準則
(1).國家有關法律、法規、規定及國家標準、行業標準等；
(2).重慶市地方法規、標準、規定等；
(3).公司安全管理制度、、內部管理制度、安全操作規程等。
4 風險評價活動的實施步驟
(1).分管安全的副經理主持風險評價活動，成立評價小組。組織成員由有安全評價工作經驗和安全生產管理經驗豐富的人員組成。
(2).各相關科室收集、整理風險評價所需資料，提交評價組織。
(3).危險源辨識。實施現場檢查，識別危險有害因素。
(4).通過定性或定量評價，確定評價目標的風險等級。
(5).根據評價結果，提出控制措施。
(6).得出評價結論。
（7）.風險評價應從影響人、財產和環境等三個方面的可能性和嚴重程度分析，重點考慮以下因素：
a.火災和**；
b.衝擊和撞擊；
c.中毒、窒息和觸電；
d.有毒有害物料遺失洩漏；
e.其他化學、物理性危害因素；
f.盜竊因素；
g.裝置的腐蝕、缺陷；
h.運輸車輛裝置故障因素
i.對環境的可能影響等。
5 .在確定重大風險時，應考慮：
（1）.有關法規、標準的要求；
（2）.風險發生的可能性和後果的嚴重性；
（3）.公司的聲譽和社會關注程度等。
6. 風險控制的內容
（1）選擇風險控制措施時，應考慮：
a.控制措施的可行性、可靠性、先進性、安全性和經濟合理性及公司的經營運**況；
b.可靠的技術保證和服務。
4.6.2控制措施應包括：
a.工程技術措施，實現本質安全；
b.管理措施，規範安全管理；
c.教育措施，提高從業人員的操作技能和安全意識；
d.人體防護措施，減少職業傷害。
7 .風險資訊更新
不間斷地組織風險評價工作，識別與生產經營活動有關的風險和隱患，定期評審或檢查風險控制結果。風險評價的頻次一般每年一次，當下列情形發生時，公司應及時進行風險評價：
（1）.新的或變更的法律法規或其他要求；
（2）.操作變化；
（3）.新建、改建、擴建、技改專案；
（4）.有對事故、事件或其他資訊的新認識；
（5）.組織機構發生大的調整。
8 重大危險源控制系統
（1）.重大危險源的辨識：按照《重大危險源辨識》（gb18218-2000）等有關規定，識別公司生產區域範圍內的重大危險源。公司現無重大危險源。
（2）.重大危險源的管理按照公司《重大危險源管理制度》執行。
9 .風險管理的宣傳、培訓
定期對從業人員進行風險培訓，培訓內容包括危險因素識別、風險評價方法、控制措施和應急預案等，增強從業人員的風險意識，使其認識到所在崗位的風險，並掌握控制風險的技能。
風險管理制度 定
渤天化工有限責任公司 1.目的 為加強公司風險管理，預防事故發生，實現安全技術 安全管理的標準化和科學化，依據aq13013 2008 危險化學品從業單位安全生產標準化規範 制定本制度。2.適用範圍 本程式適用於公司在各項管理 生產和危化品儲存 運輸過程中危險源的識別 評價 確定和更新。3.術語 3...
績效管理制度定
目錄第一章總則1 第二章組織和職責2 第三章考核原則4 第四章高管績效考核管理5 第五章高管以下員工績效考核管理6 第六章考核申訴10 第七章績效溝通11 第八章績效考核文件的歸檔 保管和查閱13 1 編制和修訂績效考核管理制度。2 對考核者進行培訓。培訓內容包括 考核流程 考核評價方法等。通過對考...
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