為規範公司差旅費管理，合理差旅費支出結構，特制定本制度：
1、 出差前，出差人員填製「用款申請單」（寫明出差地、目的）交與直屬領導或者主管審核、簽字後交於管理部審批，申請差旅費。
2、 出差人員於出差完五日內，根據所發生的費用支出（除途中補貼外，其他均需取得合法憑證），填製「出差旅費報銷單」及「出差報告」（含「出差成效總結報告」）交於區域經理或主管審核，然後交於管理部經理審批，後交財務，審核後報銷。（報銷時間與以前相同）
3、 出差旅費報銷單，單張合計超出1000元的由區域經理或主管審核後，交於副總經理審核後交財務審核，後經總經理審批報銷。中層以上人員出差旅費先交財務審核，後經總經理審批報銷。
4、 工作人員出差期間，因遊覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，均由個人自理。出差人員在沒有計畫的情況下，所產生的一切費用（包括請客、送禮、遊覽等）均不予報銷。計程車票一般亦不予報銷。
5、 出差人員乘飛機一般不予報銷，特殊情況需要乘飛機的，事先報管理部審批，總經理同意後，方可乘坐。亦只能坐經濟艙。
6、 附「差旅費報銷標準」和「工資性津貼」
差旅費報銷標準：
工資性津貼：
注：1、工資性津貼及住宿費等費用均憑合法發票報銷，住勤津貼不能重複享受，即出差人員享受了出差途中津貼的，因扣除當月按天計算的月住勤津貼。
差旅費管理制度
附件1 差旅費管理辦法 第一章總則 第一條依 通知，為進一步規範差旅費管理，完善費用審批報銷流程，制定本辦法。第二條本辦法適用於 科技 以下簡稱 公司 及其下屬全資 控股子公司。駐外銷售人員的差旅費報銷標準按照 公司下發的 銷售費用管理暫行規定 執行。第三條差旅費開支範圍包括住宿費 城市間交通費 出...
差旅費管理制度
一總則第1條為規範出差管理流程，加強對出差預算的管理，特制定本制度。第2條本制度適用於公司所有員工。二出差審批許可權 第3條員工出差前應填寫 出差申請單 出差期限由派遣負責人視情況需要予以核定。第4條出差的審核決定許可權。1 當日出差 出差當日可以往返的，一般由部門經理核准。2 遠途國內出差 3日 ...
差旅費管理制度
一 目的 為規範公司員工出差管理，完善差旅費報銷制度，根據公司實際情況，制定本制度。二 適用範圍 公司員工因公出差期間發生的各種交通工具費及附加費用 住宿費 生活補助費等。三 公司員工出差實行差旅費 定額包乾 超標準自負 的報銷原則 交通費在規定標準內憑據報銷，住宿費 伙食補助費實行定額包乾。出差包...