出差管理制度

目的：為加強員工出差費用的管理，特制定本規定

範圍：公司內所有職員

員工出差依下列程式辦理：

1、出差前應填寫"出差申請單"。出差期限由派遣部門主管視情況需要，事前予以核定，事後依照程式實核；出差人需在出差前將核定後的"出差申請單"交由行政部，行政部以此為依據作好考勤記錄，出差後及時回行政部銷假。

2 、出差人需要預支差旅費的，可憑「出差申請單」向財務部暫支相當數額的差旅費，返回後一周內一併結清暫支款，未於一周內報銷者，財務應於當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。出差後，出差人憑「出差申請單」到財務部報銷相關費用，財務部依據「出差申請單」給予報銷相關的住宿費和誤餐費。

3、出差不支付加班費，考勤按日常考勤方式。

4、出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要**聯絡，請示批准延時外，不得因私事或藉故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，並依情節輕重論處.

5、外出培訓的員工，回到公司後需將培訓資料和認證卡交給行政部，否則一律不予報銷相關費用。

6、出差申請單需在出差前審批，一律不得後補，後補者一次扣款100元。

7、出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費。

1）普通員工出差，應乘坐火車硬臥、長途汽車。訂票費據實報銷，不超過車船等票價的15%，「五

一、十一、春節」期間不超過80元/次，退票費不予報銷。如有特殊原因需乘從飛機或軟臥的的，需得到總經理批准。未經批准乘坐飛機或軟臥的產生的費用，按硬臥報銷。

乘坐飛機可購買交通工具意外傷害保險乙份。

2）出差誤餐補助費：市區內出差不論時間長短，均不發給出差補助。由於工作原因超出市區範圍不能回家或公司食堂就餐的，省內可發給誤餐補助費30元/天，省外40元/天；培訓人員一律不發誤餐補助費。

3）住宿費報銷標準：北京、上海、廣州、深圳為240元/標準間/天；省會級城市（含大連、珠海、青島、蘇州、廈門、汕頭、寧波）為200元/標準間/天；一般城市為150元/標準間/天。

4）住宿費在限額標準內的，憑合格的發票定額報銷，超出標準部分原則上不予報銷，確有需要，需提前報告總經理批准。

5）賓館住宿期間的**費計入住宿費報銷額度，超出額度的部分費用自理。

6）在同一地市連續出差16天（含）以上的,住宿費按報銷標準的80%計算。

7）報帳人須在報銷單上填寫清楚出差人數、姓名和職務、出差事由、起訖時間及地點。

8）出差參加會議的須將會議通知附於報銷單後，**通知的須在出差事由中註明。

9）交通費用以公車、摩托、火車、客船為報銷依據，若因事情緊急或特殊需乘飛機或的士時，可事先報備核准後辦理。