1.0目的
為配合公司發展，規範公司員工出差管理，合理使用和控制差旅費用的開支，根據公司的具體情況，特制定本管理制度。
2.0適用範圍
公司所有員工因公出差，依本制度辦理出差事項及支取差旅費。
3.0 職責和許可權
3.1本制度由行政部組織擬定、修訂，並監督執行；
3.2董事長:負責「出差管理制度」的審批，行政部對執**況的督導；
3.3各部門協助財務部嚴格按照出差管理辦法執行。
4.0定義
4.1出差：是指因公離開本人工作單位所在地（省市）去異地辦理公務的行為過程。具體包括臨時出差、長期出差。
4.2臨時出差：是指由公司派往現工作地點以外（不含境外）地區公幹，並且在外地連續工作時間不超過15天。
4.3長期出差：是指由公司派往現工作地點以外（不含境外）地區公幹，並且在外地工作連續時間超過15天。
4.4出差相關補貼發放標準
4.4.1對於因公出差人員，公司給予每天30元出差補貼（限一天以上出差，當日往返不享受此補貼，此補貼內已含飲水、**、日常用品等雜費）。
具體核算方法：二十四小時為一整天。凡整數天以外時間部分，未超出十二小時，按半天計算補貼，超出十二小時（含），按一天計算。
4.4.2對長期出差異地者，公司給予每月200元的異地工作補貼，不再享受其他補貼。
5.0 出差的申請、報銷時限、出差報告
5.1因公出差必須提前填寫《出差申請表》按規定許可權審批，並詳細填寫出差任務、出差地點，公司特別委派的出差及參觀學習，還應填寫出差所要達成的目的。出差申請獲批准後方可出差，對於未經批准擅自出差者一律按曠工處理，一切費用自理。
5.2出差期限由派遣負責人視業務需要安排，根據公司管理許可權審批。
5.3出差費用的預支：出差費用原則上由出差人先墊付後報銷，確需預先借款的，由出差人提出申請，根據借款審批許可權報批，財務中心根據《出差申請表》出差的路線、期限和所辦業務性質，核定最終借款金額（借款人應預留給財務中心合理的現金準備時間）。
5.4員工出差返回公司後應在3個工作日內完成報銷手續。財務部按公司規定的報銷流程及時間報銷；超過時間未辦理報銷、沖抵的借款，財務中心有權在當月的工資內進行抵扣。
5.5 出差人原則上應在返回公司的2個工作日內完成出差《工作報告》，詳細報告出差期間的工作及進度，交部門及中心負責人審閱。
5.6出差期間的考勤，統一由人事文員主動根據批准的《出差申請表》完成簽卡手續，無需另行申請補卡；如有與出差申請上的時間不符者，必須申請改簽，否則超出時間段按曠工處理。
6.0出差審批許可權
6.1 7天以內出差由部門經理/中心領導審核，報人力資源部核定；
6.2 7天以上出差、調往異地駐外人員（15天以上）應逐層審核後報董事長審批。
7.0出差交通工具
7.1出差以乘坐火車、汽車、輪船為主，一般不得乘坐飛機。在事務緊急或路程較遠情況下，經總裁/董事長批准後可乘坐飛機。
7.2出差的具體費用標準規定：
7.3各種車、船票、飛機票一律由行政部負責定點訂票工作（按照《出差申請表》的行程訂票）如特殊情況下需自行訂票的，需由人資行政中心籤批准確認後，財務部門方可報銷。
8.0 差旅費報銷的有效憑證
8.1乘坐火車、汽車、輪船應出具鐵路局、汽車公司、輪船公司印製的車船發票。
8.2住宿應有酒店/賓館填製的服務業發票，收據不得作為報銷憑證。
8.3車船及住宿發票要與出差時間、出差地點相符。
8.4車船及住宿發票丟失，應由個人寫出書面說明，經部門領導或同行人證明後方可報銷（須提交發票遺失情況說明書）。
8.5如為兩人（含）以上一同出差，如無其他特殊情況，一般應以兩人為單位入住標準間，凡兩人同住標準間的，允許按其中職等較高職級標準作為住宿報銷標準；兩位同性員工或夫妻共同出差，只允許合住一間標準房.
8.6住親戚朋友家或其它方式自行解決住宿的，按住宿標準的50%發放(原則上應該提供發票)。
8.7出差參觀、學習、考察，由主辦單位或受訪單位統一安排住宿的，如果收取費用可據實報銷，如不收取費用則不得報銷。
8.8員工出差期間繞道回家不計發住宿費（繞道時間超過1天以上的，耽擱時間按事假處理，期間內的所有費用在報銷時扣除）。
8.9出差期間如因業務原因需要招待業務單位，須事先**請示有關領導經批准方可；回公司後再補辦審批手續。
8.10 差旅費報銷以現金或打到報銷人指定的賬號的方式兌現，不作為工資構成的一部分，不在工資表中體現。
8.11香港差旅費規定：赴港人員的伙食及交通費，按級別職員每天補貼95元，經理級以上管理人員每天補貼135元；（考慮到出差香港的頻繁性，此費用允許根據批准的《外出申請表》由人事文員在考勤彙總內體現，補貼在次月工資內兌現。
）無批准的《外出申請表》出差天數無法在考勤內體現，補貼不予兌現。
9.出差報銷及相關規定
9.1出差者一律不得報加班費。
9.2出差時間不得延長,如確有工作需要應由核准人批准,否則不報銷其費用並按曠工處理。
9.3出差的路線與時間:應選擇最短且方便的路線,盡可能減少出差所用的時間及成本費用,如因不可抗拒的因素改變路線,應徵得總監批准方可更改路線。
9.4出差人員食宿、市內交通費用，凡在標準控制範圍內節約部分，公司予以節約部分金額50%獎勵給出差人。
9.5交通、食、宿,按標準報銷(應提供相應的票據)超出自付。
9.6到某地開發市場出差連住15天以上的，就地租房，實行月租加餐費補貼的報銷方案。
9.7由對方客戶安排出差人員食宿的情況下，公司不予補貼相關補貼。如發現客戶請客而擅自回公司報銷的一經發現，給予報銷金額十倍罰款。
9.8機票、船票、火車票費用：出差人憑經批准的《出差申請表》上註明的出差路線、起止時間和規定享受的艙（鋪）位等級定額報銷，對於無批准的《出差申請表》所有費用一律不予報銷。
10.附則
10.1 本制度由行政部負責解釋。
10.2 本制度經批准自頒布之日起執行。
11.附件附件一《出差申請表》 附件二《出差工作報告》
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高一 2 班班級量化管理條例 為了加強班級管理力度，促使學生自我管理 自我教育 自我約束，促使學生養成良好行為習慣 學習習慣 合作精神以及道德素養的形成，並創設良好的班風和學風，依據 中學生守則 中學生日常行為規範 針對我班的實際情況，特制定本條例。班級精神體現 班訓總則 1 本管理條例班級管理的參...
出差管理制度
一 總則 1 為了適應市場經濟變化，保證出差人員工作與生活的需要，規範差旅費管理，結合本公司實際，特制定本規定。2 本規定適用於公司全體員工。二 員工出差規定 1 出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，並依照程式核實。2 出差的審核決定許可權如下 1 當日出差出差當日...
出差管理制度
4.2出差天數和住宿日期的計算 4.2.1出差乘坐公共交通工具的,以車 船 飛機等交通工具票據上的時間為依據計算出差天數，票據上若無具體時間和乘坐公司工作用車及其它車輛的，以辦理出差手續離開公司和回公司上班的具體時間為計算依據。上午出發按全天計算，中午12點以後的時間出發按當日的半天計算,出差時間精...