第一章總則
第一條物流部是公司實現商品、包裝物、宣傳**品等實物資源向銷售終端合理配送的功能性、服務性部門。
第二條為保障公司在途、庫存商品的管理，及時了解公司經營商品的情況及防範風險，特制定本制度。
第三條公司從事商品經營的各業務部在銷售活動中均要嚴格執行本制度，所稱業務部為參與公司商品經營活動所涉及到的部門。
第二章物流部職能及物流管理範圍
第一條物流要保障物流體系運作的高效率，與營銷部門緊密協調，對前台**銷售的客戶訂單進行處理並提供配送服務與監控。
第二條保障在途、庫存商品的完整性。使商品從入庫到銷售完畢的過程中，商品質量及實質形態無任何改變，盡量確保商品在儲存及運輸過程中無損耗。
第三條科學合理地進行商品調配、儲存、運輸，不斷降低運營成本，減少貨損。
第四條組織商品售後逆向物流過程，輔助協調售後服務。輔助協調營銷部做好退/換貨、物品缺失等異常情況的處理。
第五條物流體系指與商品經營相關的業務活動流程，包括商品的入庫、儲存、發貨、配送、訂單查詢等相關資訊的處理。
第六條物流管理包括物流過程管理和公司內部物流單據管理。物流過程管理是指對入庫商品至銷售商品的過程進行全程控制，即對實物的流動過程及其數量、質量進行實時監控；內部物流單據管理是對物流單據的具體要求以及內部流轉進行規範。
第三章物流部組織架構及崗位描述
第一條物流部組織架構圖
物流經理
倉儲、分揀包裝、配送物流客服
第二條崗位職責描述：
物流經理
1） 物流管理工作計畫與預算的制定、審批與實施。
2） 物流系統的設計、調整、制度的建立，協助相關部門對商品儲存、運輸、調配等工作進行管理。
3） 保障物流部正常運作的同時具有高標準、高效率的業績，對相關業務資訊及時向營銷部、財務部等介面部門進行反饋與溝通。
4） 對物流倉儲工作進行指導和檢查。
5） 掌握發貨與庫存的動態變化，協助採購部門做好訂貨計畫。
6） 負責物流部員工的管理與考核
倉儲、分揀主管
1） 對於公司商品的入庫、存貨、提貨過程進行全面的管理，並附有領導職責。
2） 做到出、入庫準確高效，日清月結，保證商品的安全與記錄的正確、清晰。
3） 做好訂單處理的協調安排，持續改進操作流程與方法，不斷提公升庫存內運營效率與質量。
4） 與採購部門對接好入庫商品，組織好入庫商品的質檢工作，保持與相關部門的溝通，確保入庫、庫存商品的質量。
5） 熟悉商品擺放原則，快速、高效完成訂單分揀的工作。
包裝、配送主管
1） 了解商品的屬性，對打包商品的包裝安全負責，持續改進包裝過程中的流程和安全質量，不斷提公升工作效率和標準。
2） 負責第三方物流配送商的開發工作及配送商績效考核。
3） 訂單的分單、合單處理，合理有效的控制物流配送成本。
4） 與倉儲協調溝通，保證訂單處理及配送的高效率及準確。
5） 訂單配送異常的處理流程設計及實施，保證部門工作的順利進行和有序開展。
6） 物流配送成本的核算及運費結算工作，確保財務工作的準確性。
物流客服主管
1） 協助物流配送及倉儲完成對客戶訂單的處理，按照公司客戶服務標準對客戶涉及物流部門的投訴、建議進行處理與跟蹤。
2） 負責物流配送資訊在公司與客戶之間的高效流轉，確保公司物流運作的順利開展和客戶購物滿意度的提公升。
3） 收集客戶投訴及建議。協助物流部門持續改進操作模式與客戶服務手段。
第三條物流部門崗位設定原則及考核宗旨
1、 物流部門組織機構按照定崗不定人的原則進行，對主管一下的工作人員採取一人多崗進行分配，如工作量持續增加，導致該人員工作完全飽和，進行增員，崗位剝離，以增加人員利用效率、降低成本。
2、 對於人員績效考核指標的設定，只設定崗位操作指標，採取「誰操作、誰負責」的方式對員工進行績效考核。
第四章物流管理過程
第一條商品在入庫前，必須經過相關採購人員對質量、規格、數量等商品資訊與供貨進行確認後入庫儲存。對於特殊儲存條件的商品需與採購質檢人員做好儲存要求記錄，並按要求進行儲存。
第二條商品存入倉庫後，應及時將商品資訊輸入到後台管理系統中，使客服人員快速查詢到商品庫存情況。
第三條商品出庫，客服應該出具客戶訂單，物流人員應嚴格按照商品發貨流程進行操作。
第五章內部物流單據管理
第一條客服負責對商品的發運過程進行監督，物流部在銷售商品活動後，客戶確認收到商品的當天，將商品派送完畢後的資訊輸入後台資料庫中，以便客服及時了解客戶訂單狀態。
第二條商品入庫時，採購部質檢人員需要填製入庫單，入庫單所陳列內容需與採購單相符，由物流部倉儲主管簽字確認、物流經理對照採購單簽字確認後生效。
第三條銷售商品時，客服應列印四聯訂貨單、客服經理需審核訂單資訊是否正確，確認可正常發貨後提交到物流部，物流部根據生效的訂單進行商品發貨和配送，將其中訂貨單與第三方物流交接單存放到一起。
第四條物流部每天需將不同第三方配送完畢的《配送資訊彙總》單到財務部，財務部根據客服部提供的客戶訂單和《配送資訊彙總》單（代收貨款情況）進行對賬，財務部需監控每筆貨單賬款及時到賬。
第五條物流倉庫管理人員定期製作《庫存商品明細表》，以便客服部、財務部隊貨物發票數量、實際入庫數量、實際出庫數量、提單數量進行查詢，對其差異進行分析使用。
第六章庫存商品的盤存管理
第一條為確保公司賬面存貨與實際相符，避免公司資產流失，公司對庫存商品實行不定期盤存管理。物流倉儲需每週進行一次庫存盤點，將盤點情況上報物流負責人。
第二條盤存管理主要為確定存貨是否存在，倉庫出入庫數量與公司賬面是否一致，存貨的實際品質等。
第三條庫存商品盤存管理由物流部負責人、倉庫管理員、財務部負責。
第四條盤存前，通過財務部取得上月報表日商品賬面資料，作為實際盤存基礎。
第五條在實際盤存商品時，要注意觀察存貨的品質狀況，要徵詢倉庫管理人員、採購人員等意見，以了解和確定存貨中屬於殘次、損毀狀況。
第六條在盤存時，應清點庫存商品實際數量，應從倉庫取得盤點日前商品的出入庫記錄，並將盤存結果逐項記錄在《庫存盤存情況表》中進行現場所有人員簽字確認後留存，通過倒推法計算出上月報表日的存貨數量。對正常損耗部分應取得相關單據並留存。
第七條根據抽查取得的相關資料，如出現異常情況，物流部應填製《存貨異常情況表》，對盤點前賬面資料、尚未入賬數、賬面應庫存數、實際盤點數、盤點差異、品質狀況一一列示，並對盤存情況予以說明。
第八條如賬面資料與實際庫存不符，物流部應會同各部門對差異原因進行分析，差異如屬於正常損耗應直接進行賬務處理；如差異系非正常原因形成，應總裁匯報，有公司臨時審核小組組織進行清查，按清查結果進行處理。
第七章物流管理的責任
第一條公司物流過程必須嚴格執行本規定，各部門應承擔相應的職責。
第二條物流部負責審核相關單據，在授權範圍內進行出庫單、發運單據的審批，對審批結果負責。
第三條財務部負責對物流部提供的單據進行檢查、對賬，負責監控物流部對庫存商品進行實地盤點。
第四條物流部作為公司物流管理的具體負責部門，對公司物流進行協調和組織，並負責對公司庫存商品進行實地盤點，並對實地盤點的真實性負責。
第五條公司總裁根據物流部提供的《存貨異常情況表》中非正常損耗有最終處理權。
倉儲物流部管理制度
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