倉儲物流部管理制度

一、目的

為加強公司的物流管理，妥善保管倉庫庫存物資，使採購物資入庫及領用、產品出入庫規範化，避免發生不必要的損失，特制定本規定，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。

二、範圍

本規定包括產成品入庫、銷售、外協加工、採購物資入庫、材料領用出庫的相關管理。

三、職責及要求

倉庫管理員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護工作；倉庫配送員負責物料裝卸、搬運、包裝等工作；所有物資做到:每日清點、核對，保持帳、卡、物三一致,並根據物資實際狀況,對長期不用以及需報廢帳務處理的物資應及時清理,辦理相關手續。

四、驗收及保管

1 物資的驗收入庫倉庫管理制度

1.1 物資到公司後庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經檢驗人員對質量檢驗合格後，方可入庫。

1.2 對入庫物資核對、清點後，庫管員及時填寫入庫單，經倉儲主管簽字後，庫管員、財務科各持一聯做帳，採購人員持一聯做請款報銷憑證。

1.3 庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

a）未經總經理或部門主管批准的採購。

b）與合同計畫或請購單不相符的採購物資。

c）與要求不符合的採購物資。

1.4 因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，並及時補填"入庫單"。

2 物資保管倉庫管理制度

2.1 物資入庫後，需按不同類別、效能、特點和用途分類分割槽碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。

a）二齊：物資擺放整齊、庫容乾淨整齊。

b) 三清：材料清、數量清、規格標識清。

c）四號定位：按區、按排、按架、按位定位。

2.2 庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因並更正

2.3 庫存資訊及時呈報。須對數量、文字、**仔細核對，確保報表資料的準確性和可靠性。

3 物資的領發倉庫管理制度

3.1 庫管員憑領料人的領料單如實領發，若領料單上有關部門主管未簽字、字據不清或被塗改的，庫管員有權拒絕發放物資。

3.2 庫管員根據進貨時間必須遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。

3.3 領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，並填寫請購單，交採購人員經有關部門主管批准後及時採購。

3.4 任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。

3.5 以舊換新的物資一律交舊領新；領用的各種工具均要上工具卡，並由領用人和部門主管簽字。

4 物資退庫倉庫管理制度

4.1 由於生產計畫更改引起領用的物資剩餘時，應及時退庫並辦理退庫手續。

4.2 廢品物資退庫，庫管員根據「廢品損失報告單」進行查驗後，入庫並做好記錄和標識。

五、規定

1倉儲管理規定

1.1.0 倉庫主要的作業主要分為入庫，出庫，保管三大部分。

1.1.1入庫

庫管員按照送貨單上的數目將材料清點清楚，發現有異常情況必須向倉儲主管匯報，得到指示意見後遵照執行，經質檢人員檢驗合格後，辦理入庫手續，開具入庫單，登記進銷存帳或錄入erp系統。

1.1.2出庫

對於生產部門領料應根據bom表（或生產計畫部門審核通過領料單據）照單發料，然後登記進銷存帳或錄入erp系統。發貨時按照財務開出的送貨單或經其審核的出庫單發貨登記進銷存帳或錄入erp系統。庫管員應把作業單據整理好，交給財務做帳及成本核算。

1.1.3保管

合理安排倉庫庫容，給每種物料貼上明確的標籤，做到先進先出，了解採取合理的保護措施，防止物資因各種原因受到損壞。定期盤點一下倉庫，檢查一下帳物是否相符，如果不是，就要查詢原因（收發錯誤，合理損耗等等），做一張盤點盈虧彙總表，匯報給主管，更改賬面數字，以做到帳卡物相符。

1.2.0 物料收貨及入庫

1.2.0.1 要嚴格按照「倉庫單據作業管理流程及執行標準」中有關「收貨確認單」的流程進行作業。

1.2.0.2 採購貨物發到倉庫後，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班時必須將貨物放在倉庫內部。

1.2.0.3 收貨時需要求採購人員配有「送貨單」，沒有時需要追查，直到拿到單據為止，並填寫入庫單。倉庫人員負有追查和保管單據的責任。

1.2.0.4　所有產品入庫確認必須倉庫人員和採購共同確認。

1.2.0.5 倉庫與採購共同確認入庫單物料數量時，如發現與送貨總單上的數量不符，應找採購簽字確認，由採購聯絡處理數量問題。

1.2.0.6 物料擺放需要按照劃分的區域進行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規劃的區域外擺放物料，特殊情況需要在2小時內進行整理歸位。

1.2.0.7 原則上當天收貨的物料需要當天處理完畢。不測試檢驗的當天安排點數，進行「入庫單」入庫資訊的統計，點數入庫。

1.2.0.

8 倉庫入庫人員必須嚴格按照規定對每乙個入庫單入庫物料進行數量確認，即確認登帳入庫數量和實際入庫數量是否相符，不符合的需要追查原因及時解決。（測試壞的需要補單且不能登帳入庫，如登帳入庫需要開「退貨通知單」扣除等同入庫數量）。

1.2.0.9 入庫物料需要擺放至指定儲位。

1.2.0.10 「收貨確認單」需要按流程要求先讓倉庫入庫人員確認登記再由倉庫主管簽字後才能交給採購。

1.2.1產成品的入庫

1.2.1.

1產品完工並經質量檢驗員檢驗合格後，車間填寫「產成品入庫單」，要求把入庫單位、日期、產品圖號、產品名稱、規格、數量等填寫齊全，經主管簽字批准，檢驗部門加蓋「檢驗合格」章後，倉庫管理員核對實物、合格證驗收入庫。倉庫保管員必須嚴格把關，對於手續不全或單據填寫不完整，不允許物資入庫。

1.2.1.2產品圖號、產品名稱、規格一律按技術部提供的標準填寫。

1.2.1.3驗收入庫的產品按品種，按社會銷貨需要擺放整齊，做到合理、牢固、整齊、安全不超高。

1.2.2委託加工零部件完工入庫

1.2.2.1 入庫程式同產成品入庫程式相同。

1.2.2.

2倉庫辦理入庫時，應核對原出庫數量，完工返回入庫的數量與出庫數量不符時,屬加工報廢或者丟失的應填「委託加工賠償清單」交受託單位簽字確認後，隨同發票和入庫單、受託加工單位所持原出庫時的領料單，返財務部。

1.2.2.3委託加工材料要求當月返回，最長時間不能超過2個月，年終全部收回，若外協未完工而不能收回，應致函對方予以確認。

1.2.3採購物資入庫

1.2.3.1倉庫保管員根據採購員填製並經檢驗員（簽字）蓋章後的「外購物資驗收通知單」核對實物，根據購貨發票填寫入庫單，要求分清類別，內容完整，準確無誤。

1.3.0 物料出庫（出庫領料）

1.3.0.1 需嚴格按照「物料領用表」發放物料，並填寫「出庫單」進行作業。

1.3.0.2 倉儲人員接到出庫單無特殊原因當天必須全部完成取貨、包裝。

1.3.0.3 取完貨後將推車放在指定位置。

1.3.0.4 根據「出庫單」點完貨後需要及時將物料交到使用部門，並要求其簽名確認。

1.3.1產成品出庫

1.3.1.1產品銷售發出時,必須經質量檢查部門認定無質量問題後，銷售人員填寫產品出庫單及收發清單,財務部根據出庫單開出門證，由倉庫核對後返財務部。

1.3.1.2產品發貨程式:1.倉庫保管員接到通知後，在倉庫檢視產品品種是否齊全，以備發貨；2.按裝配開具的出庫單上的產品數量清點清楚發貨；

3 1.3.1.3發出貨物退回,由業務人員在貨物退回當月及時辦理退庫手續,並經質檢部門檢驗簽字,有質量問題的,應根據質檢報告單寫有關處理報告總經理批示後,交財務帳務處理。

1.3.2委託加工材料

委託加工材料的出入手續由生產部協助受託加工單位辦理,並負責委託加工材料的收回。

1.3.2.1委託加工材料出庫

1.3.2.

1.1應填領料單並填寫齊全。內容包括:

領料單位、時間、材料類別、材料名稱、型號及規格、計量單位、數量、單價、金額、用途、領料人、發料人、批准人簽字。

1.3.2.1.2領料單一式四份, 委託加工人、倉庫、財務、受託加工單位各乙份。

1.3.2.1.3領料人持領料單到倉庫去領料，倉庫見領料單方可發貨。

1.3.3採購物資出庫

1.3.3.1生產物資由領料部門根據生產計畫成套領用，註明用途，認真填寫領料單，經車間主任或生產部長簽字批准後，倉庫保管員方可配送料。

1.3.3.

2主要材料鋼材的領用。在倉庫不能存放的情況下，需存放生產現場的，由車間代保管，購進後由倉庫保管員協同領用車間統計員共同驗收數量，倉庫保管員辦理入庫，車間統計員按入庫數量同時辦理出庫，月末將未用材料辦理假退料手續，並填製「月份主要材料領用明細」報表。倉庫每月對車間未用材料退庫進行核對，無誤後開據下月1日領料單，發現問題及時向領導匯報。

1.4 工具借用

1.4.1需嚴格按照「工具領用表」來發工具，並填寫「借用單」進行作業。

1.4.2 「借用單」上特別需要註明工具產品名稱及規格，以便於後續識別進行工具入庫作業。

1.5 工具歸還

1.5 .1 已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對當事人進行追查，直到歸還工具或開具相關單據作歸還手續。

1.5 .2 工具歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認，借用人未簽名的不予辦理借用。

1.6 物料及工具報廢

1.6.1 按照「工具及材料報廢比表」進行作業。

1.6.2 發現庫存物料及工具不良時需要及時處理或報告上級處理。

1.6.3 嚴格區分庫存物料報廢部分、採購入庫來料不良不能退回報廢部分、客戶退回不良報廢部分並分別保管和做標示。

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