1、目的：
為了保證倉庫賬卡物的一致性，複核倉庫物料結存資料，發現倉庫工作中存在的問題並及時解決,以提高倉庫管理的水平，特制定本制度。
2、適用範圍及盤點方式
本制度適用於倉儲部成品倉庫、原料倉庫和五金倉庫的盤點工作；盤點分為月末盤點、季末盤點和年終盤點，盤點採用實物實點方式。
3、職責
3.1倉儲部各倉庫管理員負責本倉庫的定期盤點。
3.2財務部負責對盤點結果進行檢查與複核。
4、工作流程
4.1盤點準備
4.1.1倉儲部各倉庫對本倉庫進行整理，掛好相應的標識、標牌，確保物料、卡與貨位三者一致帳、卡、物三者的一致，同時確認區域內的物料狀態名稱是否相同，盤點前倉庫賬務應全部處理完畢。
4.1.2對不合格品、待檢物品和不確認件要劃出專門區域進行定置存放，由相應的倉庫保管員進行後續處理工作。
4.1.3倉儲部開始準備盤點一周前需要制定好「盤點計畫書」，計畫中需要對盤點具體時間、倉庫停止作業時間、賬務凍結時間、覆盤抽查時間、人員安排及分工、相關部門配合及注意事項做詳細計畫。
4.1.4盤點前需要將所有能入庫歸位的物料全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未登帳的進行特殊標示註明不參加本次盤點
4.2盤點實施
4.2.1盤點表的發放
4.2.1.1根據盤點人員的分工發放盤點工具及盤點表，由盤點負責人統一發放。賬務員對需返還的盤點工具做好記錄。
4.2.1.2盤點人收到盤點表後，應在盤點表上註明接收時間和盤點用的工具。
4.2.2實物盤點
4.2.2.1盤點人根據盤點表上的物料編號找到相對應的貨位，先核對該貨位的物料標籤卡和物料與盤點表上是否相符，如相對應的貨位上有不同品種的物料應立即轉移至物料相對應的區域。
4.2.2.2在盤點表中「盤點數」一欄中寫下實際盤點的數字。如盤點表填寫錯誤，應用筆在原數字上劃一橫線，然後在其右邊寫下正確數字並簽名。
4.2.2.3盤點結束後，盤點人應在盤點人處簽名，並將盤點表交給盤點負責人，由盤點負責人對盤點表進行審核。
4.2.3盤點結果確認
4.2.5.1盤點結束後，如盤點準確率為95％以上，盤點結果有效。
4.2.5.2盤點結束後，如盤點準確率為95％以下，則針對問題區域進行擴大抽盤，直至抽盤準確率達到95％以上，否則視為無效盤點。
4.3盤點總結
4.3.1如盤點結果合格，則將此次盤點結果與賬面數字核對，由盤點負責人出具盤點總結報告.
4.3.2盤點報告應包括本次盤點結果、覆盤情況、盤點差異原因分析、以後的工作改善措施等 。
4.4盤點差異的處理
4.4.1 盤點差異的原因有錯盤、漏盤、計算錯誤、異常退貨並且未入賬等，確定最終的物料盤點差異後需要進一步找出錯誤原因並寫在「盤點表」的相應位置。
4.4.2 盤點差異整改措施: 重新確認盤點區域，檢查是否存在漏盤、錯盤現象並重新計算；對未入賬的重新入賬；對無法查明的差異以調賬為主。
倉儲部2023年11月
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