一、［ 採購流程 ］
[採購流程]
流程說明：
1． 採購訂單應包括如下資訊：
**商編號/名稱、訂單有效期、商品編號/名稱、規格、數量、單價、交貨日期。
2． 採購訂單在系統中有3種狀態：未完成 ；完成 ；取消
為防止缺貨情況發生，採購人員須定期檢視未完成訂單的情況，敦促**商在交貨日期前送貨。**商的供貨是否及時，應作為對其考核的一項重要指標。
完成狀態：說明**商在有效期內送貨，dc完成入庫。
取消狀態：說明**商未在有效期內送貨，訂單失效。
二、［ 收貨流程 ］
[收貨流程]
流程說明：
1． 《收貨單》的單號必須連續，且按順序整理歸檔。物流部負責人每月檢查檔案歸檔情況；
2． 操作員應留存**商的《送貨單》兩聯，一聯交給財務，一聯存檔；
3． 操作員做入庫操作時要注意核對**，如**商送貨單**與系統採購訂單**不符，應及時聯絡採購人員；
4． 《貨品資訊標籤》包括：商品編號/名稱、規格、起始數量、生產日期，請見《附件2》；
5． 當訂單是取消狀態時，無法完成入庫操作，須通知採購補訂單，或拒收貨品；
6． 關於系統入庫數量錯誤需修改的情況：
系統操作員每日需核對當日收貨單據，發現錯誤及時更改，並讓採購通知**商。
每週與財務交接完單據後，收貨數量將無法修改。入庫數量少於實收數量，通知採購補訂單；入庫數量大於實收數量，系統內做退回**商處理。
三、［ 發貨流程 ］
［ 發貨流程 ］
流程說明：
1．《銷售單》單號須連續、按順序歸檔；
2．操作員要注意核對《銷售單》與《銷售訂單》實際發貨的金額，訂單完成後將不能修改；
3．備貨人員打包裝時要確保包裝安全，準確抄寫收貨人的姓名、位址、**及貨品件數；
4．備貨時要先揀取散箱中的商品；
5．運輸專員要及時完成《運輸統計表》及《運輸差異統計表》；
6．《收貨須知附件1》
《運輸差異統計表》―― 《附件3》
《運輸統計表》 ―― 《附件4》
四、[退貨流程退貨流程 ］經銷商退貨
流程說明：
1． 《銷售退貨單》的單號必須連續，並按順序歸檔；
2． 對於無法正常銷售的商品，在系統中要退入殘次品倉庫，物理庫存庫管上也要分開，留待退回**商，再加工或報廢。
退回**商
流程說明：
1．《採購退貨單》單號須連續，並按順序歸檔；
2．操作員需仔細核對退貨數量後再做出庫，否則，完成操作後將不能修改。
五、［ 移庫流程 ］
[移庫流程]
流程說明：
1． 所有《出庫單》須單號連續，順序歸檔，完成操作後將無法修改；
2． 北京分公司在收貨時，不管實際數量是否有差異，系統中一律先按《出庫單》的數量做入庫。實際數量差異在查明原因後做相應的處理。
六、［ 生產發料及成品入庫 ］
［ 生產發料及成品入庫 ］
流程說明：
1．倉儲收貨員可將實際繳庫商品型號與生產訂單商品型號不符的商品或是超出生產訂單數量的商品退回生產部。
七、［ 內部領用 ］
［ 內部領用 ］
流程說明：
1．《領用申請單》 ―― 《附件5》
八、［ 報損 ］
［ 報損 ］
九、［ 盤點流程 ］
［ 盤點流程 ］
注意事項：
1． 由物流部每月出具dc、分公司及直營店的盤點計畫，並組織實施，財務部人員進行監督；
2． dc每週進行一次迴圈盤點，調整庫存；每月進行一次物理盤點，與財務庫存核對。
一、［ 收貨流程 ］
［ 收貨流程 ］
流程說明：
1．系統操作員需將每日的收貨情況彙總，完成《庫存統計表》
1．《入庫統計表》―― 《附件6》
2．《庫存統計表》―― 《附件7》
二、［ 發貨流程 ］
［ 發貨流程 ］
流程說明：
1．《銷售訂單》 ―― 《附件8》
《出庫統計表》 ―― 《附件9》
《庫存統計表》 ―― 《附件 7》
公司必須與所有的物流服務商簽訂合同，每月對其考核，考核標準如下：
說明：1． 達標標準一欄內有分值的專案為硬性指標，沒達到該標準的物流服務商將停止合作；
2． 無硬性指標的考核專案為物流部主觀打分專案；
3． a級 － ≥90分可繼續合作
b級 － 80～89分可繼續合作
c級 － 70～79分暫停合作，限期整改
d級 － ≤70分終止合作
物流部經理每月對本部門員工的工作績效進行考核，主要考核指標包括物流工作的效率、準確率等，其他指標請參見人力資源部的考核內容。
考核標準如下：
說明：1． 滿分100分
2． 優秀 － ≥90分
良好 － 80～89分
及格 － 70～79分
不及格 － <70分
附件1：經銷商收貨須知
經銷商收貨須知
一收貨須知
1． 收到貨時，須仔細清點貨物件（箱）數，包裝箱及封箱帶是否完好，方可在運單上簽收。
2． 若包裝箱有破損、內部液體滲露、變形的情況，應與送貨人員共同按照《銷售單》清點貨品明細。並讓其出具破損證明，24小時內傳真至總部。
證明應包括以下內容：包裝箱損壞情況；產品名稱、數量、丟失/損壞情況。
注意：證明人應為當地物流公司正式員工。
二驗貨須知
1． 簽收後，及時對商品進行清點，如有差異，須在48小時內向總部書面提出缺損商品的明細單，否則即視為完好收到貨品。
2． 經總部審核認可的缺損貨品，須盡快將損壞的貨品返回，總部收到後將補發新品。
三附件2：貨物資訊標籤
貨物資訊標籤
注：須貼在商品外包裝箱的同一方向、同一位置，以方便日常檢視。
附件3：運輸差異統計表
運輸差異統計表
附件4：運輸統計表
運輸統計表
附件5：領用申請單
附件6：入庫統計表
入庫統計表
附件7：庫存統計表
庫存統計表
附件8：銷售訂單
銷售訂單
附件9：出庫統計表
出庫統計表
倉儲物流部管理制度及操作細則
倉儲物流部管理制度 及操作細則 一 員工守則 1 服從領導，聽從安排，執行公司及部門的決定，處處以公司利益為重。違反且不能提出有效建議的，罰款20元 次。2 加強自身學習，積極參加公司的各項培訓，不斷提高業務知識和工作能力。3 上班時自覺搞好和維護工作場所的環境清潔衛生，不准隨地吐痰，亂扔果皮，紙屑...
採購管理制度及操作流程
1 目的 為了進一步加強公司制度管理，健全企業採購管理制度，監督和控制不必要的開支，保證採購工作的正常化 規範化，特制定此制度。二 工作程式 1 採購原則 1 採購是一項重要 嚴肅的工作，各級管理人員和採購經辦人必須高度重視。2 採購必須堅持 秉公辦事 維護公司利益 的原則，並綜合考慮 質量 的競爭...
人事操作流程及管理制度
一 招聘 1 普通員工的招聘條件 1 20 24歲 專業技術工種和管理人員適當放寬 2 男1.70公尺以上,女1.60公尺以上 3 高中以上文化程度 4 有敬業精神,能吃苦耐勞,身體健康 5 無刑事記錄和其他不良記錄。2 發布招聘資訊 1 酒店員工宣傳欄張貼招聘資訊 2 市勞動和社會保障局 發布招聘...