第一章總則
第一條 k/3erp系統（以下簡稱k/3系統）是公司為適應管理現代化的要求，進一步提公升企業管理水平，建立的企業資訊化平台。為確保系統的正常執行，提高各項業務流程執行效率和管理水平，特制定本辦法。
第二條本辦法規定了k/3系統建設、執行管理的內容、方法和要求。
第三條本辦法適用於公司應用k/3系統的所有單位。
第二章機構與職責
第四條為加強k/3系統實施和維護工作的組織領導，確保系統實施和正常執行，公司成立專門的資訊化管理機構，牽頭負責k/3系統建設和k/3系統日常維護、管理工作。
k/3系統建設由公司專門資訊化管理機構牽頭，根據資訊化的不同階段，由相關職能部門人員參加。負責k/3系統的規劃、建設、組織實施，編制k/3各崗位操作規範，組織進行系統培訓等工作；負責k/3系統的執行、維護等日常管理工作。
第五條 k/3系統各部門主要職責如下：
1. 技術中心負責k/3系統生產資料管理模組的應用，如產品bom的建立與審核，以及根據其他部門提出的bom變更要求，進行bom工程變更的執行；
2. 營銷公司負責k/3系統銷售模組的日常管理與應用，負責銷售訂單、發貨通知單、退貨通知單的管理；
3. pmc部負責k/3系統生產管理模組的日常管理與應用，負責倉存模組的日常管理與應用；並負責生產過程的批次投料、物料出入庫業務的執行與監督；負責採購計畫的下達；
4. 採購部負責k/3系統採購模組的日常管理和應用；並對採購部的出、入庫業務進行監督；
5. 數字裝置車間、網路裝置車間負責k/3系統生產管理模組的應用，負責倉存模組的應用；並對本部門的物料完工入庫、生產領用業務進行監督；
6. 客戶服務中心負責k/3系統銷售模組的應用（維備件銷售）、倉存模組的應用；並對本部門的物料銷售、維修領料等業務進行監督；
7. 公司專門資訊化管理機構負責k/3系統的執行維護、系統應用考核；負責業務流程的改進與優化；解決系統執行中存在的問題和系統的二次開發工作。
第三章管理內容
第七條 k/3系統的基礎資料編碼的管理和維護
按公司相關規定、檔案執行。
第八條 k/3系統執行環境管理
1. k/3系統的站點配置由公司資訊化管理機構負責統一管理，資料層和中間層均安裝在工廠k/3系統專用伺服器上。
2. k/3系統應用站點的增加和撤銷，由使用單位提出書面申請，經本單位領導簽認後，由公司資訊化管理機構負責安裝、撤銷。
第九條 k/3系統使用者許可權及密碼管理
1. 公司資訊化管理機構負責k/3系統使用者許可權的管理和維護。
2. 各單位新增使用者、使用者許可權變更，應提出書面申請，經本單位領導簽認後，報k/3系統管理員進行設定。
3. k/3系統使用者第一次登入系統後，必須修改個人的初始密碼，密碼長度不得小於5位。在使用過程中應不定期的修改個人密碼，不得將使用者名稱和密碼借他人使用。
4. k/3系統使用者出差或其它原因不能辦理業務時，由本單位領導指定專人**負責，並做好使用者名稱、密碼交接記錄。指定**人應按相應的崗位職責進行操作，k/3系統使用者返回崗位時，應及時收回使用者，並修改相應密碼。
第十條系統資料備份
1. 系統資料備份工作由公司資訊化管理機構負責，定期對k/3系統進行資料備份。
2. 資料備份採用每12小時增量備份和每日完全備份相結合、本地雙機互備的方式，以防範可能發生的災害性事故的影響。
第四章要求
第十一條 k/3系統各項業務的業務處理、審核人員應認真履行本崗位職責，及時處理相關業務，發現問題應及時溝通、反饋，避免造成工作延誤。
第十二條 k/3系統使用者應嚴格按授權進行操作，不得進行本崗位規範以外的其他操作。
第十三條為提高系統資源利用率，k/3系統使用者在完成各項操作後，應及時退出k/3系統，避免其他使用者無法使用。
第十四條物料出入庫單據由各業務部門根據k/3系統單據套打，物料出入庫時，庫管員應在紙質出入庫單據上簽字後，審核k/3系統單據；出入庫單據份數及儲存期限，按公司現有管理規定執行。
第十五條系統在執行中出現的問題或建議，各單位以書面形式，經本單位領導簽認後，報公司資訊化管理機構。公司資訊化管理機構應予及時解決或給予答覆；對於涉及單位較多、存在問題較多的應組織各相關部門協調解決。
第五章考核
第十六條公司資訊化管理機構牽頭組織各相關業務部門對系統運**況進行不定期抽查，抽查結果納入公司經濟責任制考核。
第十七條各部門必須嚴格按照k/3系統業務操作規範和業務流程進行各項業務操作和管理。對未按操作規範和業務流程處理的業務事項，相關職能部門有權拒絕辦理，並納入公司經濟責任制考核範圍。
第十八條考核採取按公司經濟責任制考核辦法進行；具體扣分標準見下表。
第六章關鍵崗位職責
第十九條系統維護關鍵崗位職責
1. 資料管理員
★負責新物料編碼申請的審核及編碼，以及物料資料庫的屬性及正確性維護工作；
★負責**商、客戶、職員、部門、倉庫等基礎資料的編碼、維護工作；
★負責bom資料庫的維護、清理工作。
2. 軟體開發員
★負責按系統管理員提出的業務流程完善需求及現場技術支援需求，完成相應的系統應用開發工作
3. 系統管理員
★負責系統的規劃論證、專案實施工作；
★負責系統執行的現場技術支援；
★協調各業務部門在資訊系統使用過程的各類問題，保證系統的正常執行；
★負責系統的執行監控及資料安全；使用者許可權的管理；
4. 流程管理員
★負責系統業務流程的建設、修訂與完善；
★負責業務流程的執行檢查、考核；
★負責各部門業務應用的協調；
★公司重大業務流程變更的系統規劃、配置、測試；
第七章附則
第二十條本辦法由公司資訊化管理機構負責解釋。
第二十一條本辦法自下發之日起執行。
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