採購管理手冊浙江利歐股份****
二0一三年
第一章組織架構及部門職責
第二章**商分類管理
第三章新**商准入條件
第四章**管理
第五章集中採購管理
第六章**商技術檔案的申請和管理
第七章採購比例分配
第八章**商日常績效考核
第九章優秀**商評定
第十章異常問題處理
第十一章**商停止合作
第十二章結賬
第十三章新產品開發與保密
第十四章採購合同的基本內容
第十五章其它
附件1：**商廉潔協議
附件2：leo採購系統員工禁止條例
附件3：核價比價表 ① 外協件**核價分析表
配套件「貨比三家」比價表
塑料模具比價核價表
附件4：**商開發流程
附件5：集中採購流程
附件6：合同簽訂流程
附件7：核價流程 ① 溫嶺基地核價流程
子公司核價流程
附件8：:**商現場評審打分表
第一章組織架構及部門職能
一、組織架構
二、部門職能
1、制度與體系建設
制定集團物資**、**商發展戰略和規劃；
組織制定溫嶺基地和各分子公司**商管理規章制度、規定、流程；
宣貫和落實採購及**商管理相關的制度、規定和流程；
監控各分子公司採購制度、流程的執**況；
指導分子公司採購部門日常採購管理工作；
2、集團採購
制定全集團性的大宗物資採購策略和採購計畫；
組織實施總部、溫嶺基地和分子公司大宗原材料、物資的集中統一採購工作；
執行集團裝置、基建工程所需物資及各子公司間通用性高的固定資產集中統一採購
3、**商管理
負責建立集團**商資訊平台及維護動態資訊庫（包括基本資料，業績，產能等）
組織開展全集團**商准入評審及動態考核
負責溫嶺基地新**商開發和新產品打樣工作
負責處理集團集中採購大宗物資**商及溫嶺基地有損失的批量的重大交期和質量問題
負責集團戰略**商的開發、甄選、評審與維護工作，建立集團層面合格**商資料庫和集團採購資訊平台；
sap系統生產物料**和**商資訊維護
oa系統採購資訊平台物料**等資訊維護
4、溫嶺基地採購
制定溫嶺基地物資的非大宗物資採購策略
根據溫嶺基地的綜合計畫編制採購計畫並實施採購
協調、處理物資採購過程中的各種異常情況
及時向相關部門提供採購相關單據
執行公司總部及溫嶺基地零星物料採購（包括溫嶺基地各子公司許可權外的採購）
5、**管理
建立採購比價核價體系和**管控制度
在溫嶺基地各廠執行公司**制度
核查各子公司的**管控制度的執**況和大宗原材料/固定資產採購**控制情況
協助財務部做好**商付款和發票跟催事項
負責採購成本的合理控制
6、分子公司採購管控
審核集團各分子公司的採購制度、規定和流程
組織開展集團各單位間的關聯交易，發揮協同採購效應
組織做好各子公司在採購實施（如**等方面）的合規性監督、審查，並提供必要的指導
第二章**商分類管理
第一條 leo所有**商進行分類管理。
第二條**商從合格與否、**物料的重要程度、業績表現三個角度進行分類。
第三條按合格與否分為：合格**商，不合格**商，其中：
合格**商分：
a合作合格**商：正在合作,正常配套**的合格**商；。
b備用**商：根據新**商開發流程考核合格,但尚未合作的合格**商。
c緊急採購**商：根據新**商開發流程考核合格,在緊急情況下能為leo保質保量快速提供產品的合格**商。
不合格**商分：
d、潛在**商：有能力提供leo所需某些產品,但未經考核的**商。
f、淘汰**商：曾經是leo合作合格**商，因某種原因停止合作的**商，淘汰**商根據不同的情況又分為兩種：一種經過新**商開發流程考核合格後可以重新合作的；另外一種是因為誠信等原因列入黑名單中的**商，較長時間內不允許進入leo**系統。
第四條按**物料的重要程度分為：
a、關鍵**商：提供leo專用關鍵零部件或市場獲取難度大的產品以及關鍵生產裝置的合格**商。
b、重要**商：提供的產品影響leo產品的效能、安全、外觀以及價值相對較高的合格**商。
c、普通**商：提供的產品需求量大但是市場獲取方便的合格**商。
d、一般**商：提供價值不高，種類繁多的小件物資的**商。
第五條按**商的績效表現分為：
優秀**商:質量和交期績效都為100%的**商;。
合格**商:滿足leo制定的質量和交期績效目標的**商。
不合格**商:不滿足leo制定的質量或交期績效目標的**商。
第六條正常情況下，依據採購比例從合作合格**商中進行採購，只有當合作合格**商出現產能無法滿足leo需求或重大質量問題或因為某種原因需要停止**時，備用**商才能公升級為合作合格**商，潛在**商才可能成為備用**商，只有經過評估需臨時緊急採購的，才從緊急採購**商中進行採購。
第七條**商管理策略
第三章新**商准入條件
第一條有營業執照。
第二條有稅務登記證。
第三條國家有特殊要求的生產許可證等相應檔案。
第四條有質量控制體系檔案。
第五條對應物料能滿足leo的產能需求。
第六條執行leo對廉政和誠信的要求。
第七條有良好的財務、資金狀況。
第八條提供物品/服務滿足數量、質量、安全、環保等要求。
第九條具備新產品開發能力。
第十條符合上述九條後按《新**商開發流程》進行工廠審核和樣品驗證。
1）、對**商的現場評審評分方法實行模組化考核，共包含4個模組，即：工廠整潔度及裝置、生產前控制程式、質量控制程式、生產能力與配合度。
2）、評審過程中對模組中各項或部分選項比對**商現狀進行區分打分，根據權重分1、2、3參照打分。
權重分為1：優秀（0.9～1）、良好（0.75～0.9）、一般（0.6～0.75）、差（0.6以下）；
權重分為2：優秀（1.8～2）、良好（1.5～1.8）、一般（1.2～1.5）、差（1.2以下）；
權重分為3：優秀（2.7～3）、良好（2.25～2.7）、一般（1.8～2.25）、差（1.8以下）。
優秀：該專案被**商嚴格管制或列為系統要求，執行中各項要求或規定全部落實，執行力強；
良好：該專案被**商嚴格管制或列為系統要求；
一般：該專案未被**商嚴格管制或**商不具備該專案要求，但該專案在規定或執行中有所要求，或該專案被**商有所管制但在執行中有缺陷或執行不到位；
差：該專案未被**商管制或**商不具備該專案要求或該專案完全不符合要求。
3）、如果某專案不適合該**商，則該項作為空白處理，其分數不予考慮；各模組打分後再根據實際得分值求和計算總體得分，即評審總分為各模組實際得分之和。
4）、審核評分標準滿分100分，根據評審後計算得出的實際評審總分及現場評審情況得出評審結論：
實際評審總分在80分（含）以上、且各模組子得分不低於該模組權重分之和的60%，為通過，進入**商資格審批階段，由採購部、質量管理部、技術部、生產部門組成審核小組對該**商資質進行評定（leo-js2012001-c06**商資格審批表）。
實際評審總分在60分（含）以上80分以下、且某一模組子得分低於該模組權重分之和的60%，需整改後複審，複審總分在80分（含）以上、且各模組子得分不低於該模組權重分之和的60%，進入**商資格審批階段。
實際評審總分在60以下，直接否決，不允許進入利歐**鏈系統。
第十一條對於工廠體系驗證和產品驗證合格的**商在**有絕對優勢的情況下可以優先進入leo的**系統。
第十二條國際國內知名品牌**商或國際國內知名企業的**商，無需考察，可以直接進入leo**系統。
第十三條零星採購類一般**商不受上述限制。
第四章**管理
第一條、 採購**管理是指對採購物資的**進行調查、審核、確定、調整及運用的整個過程進行管理，以規範採購行為和採購**，降低採購成本。
第二條、 採購部負責所有採購業務的核價比價、**管理及**稽查工作，是**管理歸口部門。
第三條、 採購核價比價必須依據技術和質量要求進行，採購**必須與採購要求和產品質量保持一致，優質優價、不買最貴的，只買合適的。
第四條、 為防止**欺詐，對配套件，採購必須按照比價表進行貨比三家，比價表見附件。
第五條、 採購必須盡量做到**與價值相對的平衡，對外協加工件必須按照核價表進行**核算，核價表見附件。
第六條、 為了獲得低的成本，增強企業競爭力，採購人員必須想方設法，採取多種採購模式獲得**優惠，這些模式包括：批量採購、招標採購、競爭性談判、戰略採購等。
第七條、 採購核價流程，見附件。原則上不能先採購後核定**，**表生效日期應以簽字日期為準。
第八條、 核價議價談判參與人員的規定：
1、 有核價基準的專案，採購人員按照基準初步核價，價控人員二次核價，然後報採購部領導審定。
2、 無核價基準的專案，小的專案採購人員和價控人員分別核價比價後，共同與**商進行**談判，然後報採購部領導審定。不允許乙個人談價。
3、 無核價基準的專案，大的專案採購人員和價控人員分別核價比價後，與採購部領導共同進行**談判策劃後，再與**商進行**談判，然後報公司領導審批。專業性強和複雜的專案，還要邀請技術、財務等人員參加談判。重要談判要按照重要談判記錄表進行記錄並存檔。
第九條、 對於新產品試製，考慮到試製的難度和風險，原則上允許試製**稍高一些。但是，在試製成功進入批量生產後，隨著批量增大，生產效率提高，產品質量穩定，製造費用逐步降低，因此，採購**也要逐步降低，原則上，採購**一年一定。
超市採購管理手冊七採購招商管理作業制度
採購招商管理 作業規範 目錄第一章採購招商工作的範疇 3 第二章招商工作的基本原則 3 第三章招商工作的策劃程式 3 第四章招商工作的策劃重點 3 第五章採購招商談判的原則和準備工作 3 第六章場內 商招商作業規範 3 第七章場內聯營廠商招商作業規範 3 第八章場外出租專櫃招商作業規範 3 第九章招...
04採購部管理手冊
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採購流程手冊
1.範圍 本流程適用於光泰所有生產原材料 輔助材料 包裝材料以及辦公勞保用品 裝置工具等採購工作的控制。2.控制目標 指標 控制目標 規範採購申請 評審 訂單變更及採購入庫過程。關鍵指標 來料檢驗批次合格率 95 抽檢合格批數 來料抽檢總批數 採購計畫的完成率 95 採購計畫實際完成數 採購計畫總數...