1 目的
確保採購過程處於受控狀態並對採購工作每個環節提出具體要求。
2 適用範圍
適用於採購部所有採購人員日常所有工作。
3 採購人員須知
3.1 採購人員素質、品質要求
3.1.1 品德方面
a） 為人正直、誠實、廉潔；
b） 具備良好的商業道德；
c） 具有強烈的工作責任感、責任心和敬業精神；
d） 具有強烈的集體榮譽感，重視公司整體利益；
e） 虛心、誠心、耐心；
f） 勤奮好學，具有較強的上進心。
3.1.2 知識方面
a) 採購管理專業知識；
b) 財務管理知識；
c) 相關法律
d) 採購物品相關知識
e) 相關電腦操作知識。
3.1.3 能力方面
a） 價值分析能力；
b） 邏輯思維能力；
c） **能力
d） 個人魅力；
e） 靈活性與敏捷性；
f） 團隊全作能力；
g） 溝通懷交流技巧；
h） 市場把握能力；
i） **商關係處理能力；
j） 解決實際問題能力。
3.2 採購人員行為規範
a） 嚴禁個人私自接受**商任何形式的物品，如：禮物、產品、金錢、紀念品等；
b） 嚴禁向**商提出任何非公司利益的要求或暗示；
c） 嚴禁個人私自接受**商宴請；
d） 嚴禁未經授權私自發生任何採購行為；
e） 嚴禁以公司名義發生任何個人需求的採購行為。
一經發現採購人員有以上的違規行為，將從嚴進行處罰處理。
3.3 採購人員的工作職責
a） 掌握採購產品的市場**並動態跟蹤，了解市場走勢並加以分析控制採購成本；
b） 提供精確的成本資訊和最新的產品資訊供公司領導及銷售、研發等部門決策，
並取得有競爭力的**優勢；
c） 建立採購產品的**商渠道並動態跟蹤管理；
d） 採購合同談判，主要包括**、帳期及付款方式、到貨時間、到貨地點、包裝
及運輸要求、維修、服務條款及違約責任等；
e） **商供貨過程跟蹤監控；
f） 採購付款及報銷；
g） erp系統相關資料錄入及日常表單資料維護；
h） 委外加工；
i） 不良物品的處理。
3.4 採購原則
適價、適時、適質、適量、適地、控制風險，確保公司利益。
3.5 採購過程關鍵點
3.5.1 滿足申請部門的需求和要求，符合公司的相關規定。
3.5.2 控制採購成本，確保產品及服務質量。
3.5.3 確保產品交付日期，滿足採購合同按期到貨。
3.5.4 規範化採購付款帳期，滿足公司資金周轉需求。
3.5.5 控制採購運作成本。
3.5.6 及時做好因銷售、研發等部門需求變更或**商產品變更帶來的資訊溝通與協調
工作。4 採購工作程式
4.1 採購工作控制
4.1.1 採購依據
4.1.1.1 採購部物控根據銷售**、銷售訂單及庫存情況等編制《月採購計畫需求》或《月
增補採購計畫需求》，下發到採購員實施採購。
4.1.1.2 其它生產用物資裝置由使用部門憑審批後的《物料申購單》至採購部，由採購
部實施採購。
4.1.2 採購執行
4.1.2.1 採購員接到採購計畫後，由採購文員在erp中實施下單。採購資訊不全的物料
不允計實施。
4.1.2.2 從erp中匯出的《採購訂單》需核實採購資訊（品名、規格、數量、交貨期、
單價、稅率等）後經採購主管審核簽字；erp中統一以rmb計價，以usd採購的，需在
erp中轉換成rmb，自定義處備註採購當日匯率。
4.1.2.3 審核簽字後的《採購訂單》需提交物控採購經理批准實施，任何採購人員不得
未經批准私自下單；
4.1.2.4 物控採購經理批准後的《採購訂單》由採購員下發至**商處並請**商對合
同條款進行確認並簽字回傳；
4.1.2.5 採購員應在合同執行過程中隨時對合同進行跟蹤並確保按時到貨及相關問題
可以得到及時有效的解決。
4.1.2.6 採購的產品到貨後應由相關採購員負責轉交或通知倉庫、裝置庫收貨。
4.1.2.7對於pcb、線材、電感、dip燈、包裝材料等非標準原材料，在以上開發的各階
段，採購員在下單前，在發出技術資料前必須經過相關產品負責人進行確認，以保證發
出的圖紙和技術資料為最新和正確的。產品負責人要在確認後的圖紙、技術資料上簽字
確認，採購員才可將《採購訂單》發出採購。
4.1.2.8 hk交貨的，需要預付款後交貨的，由採購文員根據**商提供給採購員的
preinvoice填寫《付款申請書》，經相關人員審批後交至財務部付款，採購員收到財務
部的付款水單後**給**商，且將貨運**商的位址、****一併給**商，跟蹤
貨物到廠時間。貨物到廠後對應採購員通知對應倉管員清點到貨數量。採購員將倉管員
填寫的《物料入庫單》交至財務部跟對應的preinvoice《付款申請書》進行核對，無誤
後裝訂在一起。
4.1.2.9 hk交貨的，需要由貨運**商代付款的，由採購員將**商提供的invoice
**給貨運**商付款，採購員收到貨運**商的付款水單或付款資訊後，**或知會
**商，跟蹤交貨資訊及貨物到廠時間。貨物到廠後對應採購員通知對應倉管員清點到
貨數量。採購員將倉管員填寫的《物料入庫單》跟對應的invoice核對準確無誤後交至
採購文員處填寫《付款申請書》，收款單位寫上代付款貨運**商的公司名稱，付款原
因處備註貨物**商公司名稱。經相關人員審批後交至財務部付款。
5 付款控制
5.1現結付款
5.1.1裝置庫貨物款，由付款申請人將《物料申購單》、《收據》及對應的《物料入庫單》
交至採購文員，填寫《付款申請書》。
5.1.2電子物料現結款，由付款申請人將《送貨單》、《收據》、《物料入庫單》交至採購
文員，填寫《付款申請書》。
5.2月結付款
5.2.1月結款，由對應倉管員以《送貨單》核對**商傳過來的對帳單上的名稱、數量，
無誤後簽字，對應採購員核對單價，無誤後簽字後交至採購文員，填寫《付款申請書》。
5.3將填好的《付款申請書》交至採購員審核；
5.4將填好的《付款申請書》交至採購主管審批；
5.5將填好的《付款申請書》交至財務主管審批；
5.6將填好的《付款申請書》交至總經理處審批；
5.7將審批後的《付款申請書》交至採購員，含稅的把會計整理的開票內容，**給供
應商，要求開發票過來，不含稅的讓其開收據過來。
5.8將審批後的《付款申請書》粘上收據或付上發票交至財務部執行付款。
6 採購相關記錄與維護
6.1採購員應每天作《採購報表》當日下班前交至採購文員處作《採購彙總報表》。
6.2採購員應隨時維護並確保erp中的**商基礎資料是準確的。
6.3採購過程中發生的其他文件應隨時及時存檔備查。
採購工作手冊
檔案編號 sf wl 2011 a 0 編制 物流採購部 審核 手冊審核小組 批准 標準化委員會 批准日期 2011 06 30 四方力歐畜牧科技股份 部門簡介 四方力歐畜牧科技股份 採購部成立於2004年。目前，採購部有專職採購人員3人，計畫員1人 在總經理的領導下，主要負責原材料採購工作。在公司...
採購工作手冊
一 目的 介紹採購工作的內容，有助於採購人員迅速建立量販店採購概念。二 商取得的渠道 努力尋找 及配合度良好的 商 票期長的 商 低的 商 服務好的 商 處理滯銷退貨商品快的 商 備貨充足的 商 次序 生產廠家 總 總經銷 經銷商 三 商品的品項選擇及組合 通過市調了解商品品項，確定商品品項選擇原則...
採購員工作手冊
第一部分工作說明書 一 基本情況 崗位名稱 採購員部門 部 崗位編號 008002定員標準 2人 直接上級 採購課課長直接下級 無 二 工作概要 協助採購課課長負責整個公司的物資 採購工作，負責公司的生產原輔料 工程配件 汽車配件 基建材料 辦公勞保用品等採購工作。三 崗位職責 1 負責本公司所需物...