目錄1 目的 3
2 適用範圍 3
3 定義和縮寫 3
4 職責 3
5 管理要求 3
5.1 3
5.2 4
5.3 7
5.4 其他 7
6 引用檔案 7
7 相關記錄 7
8 附件 7
1、 目的
為加強公司各項採購活動的管理和控制，經公司研究特制定本制度。
2、 適用範圍
本制度適用於成都天富訊靈科技有限責任公司及其下屬子公司。
3、定義和縮寫
本制度所指的採購包括公司各項固定資產、低值易耗品、辦公用品、後勤物資、員工福利以及研發專案所需材料的採購。主要指採購預算管理、採購詢價管理、採購合同管理、採購入庫和付款等幾個重大方面。
4、 採購的管理規定
公司所有的採購活動統一由公司所指定的相關專業部門負責執行。具體規定為：
4.1 固定資產、低值易耗品、員工福利、後勤物資、辦公用品由行政部負責執行；
4.2 研發材料、配件、軟體等電子資訊裝置的採購由所需部分負責人負責執行；
4.3 其他上述未包括的採購由公司另行指定的部門負責執行。
5、採購詢價管理
5.1 採購部門接到批准的採購申請單後，優先到公司指定的**商處購買，如指定**商無貨**時，必須進行多方比價，1千元以上的物品，貨比三家，擇優擇廉購買。5.
2 財務部定期或不定期聯合進行市場資訊調查，作好市場資訊調查記錄（記錄表附後），對前期購買活動進行評審，做好評審工作總結，報總經理參考。
5.3 定期評審分為季度評審、半年度評審、年終評審。不定期評審可以根據工作需要，由總經理決定。
6 、採購合同管理
6.1 採購**選定後，必須與**商簽訂採購合同。
6.2 採購合同的保管：採購合同原件由行政部門保管，留影印件在財務部備案作為付款依據。
6.3 採購合同條款的執行跟蹤：日常跟蹤由採購責任部門負責，收付款由財務部門負責。
6.4 **商給予公司現金折扣和銷售折讓的情況，必須在合同條款中反映。嚴禁採購人員私自收取或索要**商回扣、佣金等，一經查明發現將由公司視具體情況給予責任人開除、降職或其他行政處罰。
7、採購入庫和付款
7.1 屬於固定資產的（單位價值在2000元以上，使用期限在一年以上），必須辦理固定資產驗收手續，驗收合格才能入庫。
7.2 屬於公司商品、原材料（配件、車間輔料等）的必須辦理入庫手續，認真填寫入庫單，倉管員對入庫數量負責。
7.3 辦公用品和低值易耗品、員工福利等不需入庫的物資應做好倉庫保管及發放。
7.4 付款注意事項：固定資產付款必須附上發票、合同影印件、採購訂單、送貨簽收單；公司商品付款須附上發票、入庫單；未簽訂採購合同的須附上〈〈市場詢價記錄表〉〉，否則財務部不得付款。
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