1. 總則
1.1.為加強公司員工出差的管理，合理控制差旅時間及費用支出，特制訂本規定。
1.2.適用範圍：本規定適用於公司全體員工。
2. 出差申請
2.1.出差係指因公司工作需要，受公司委派，到外地辦理公務且不能當天回北京。
2.2.員工出差前至少提前兩日預訂票務、酒店（除特殊情況外）。
3. 交通工具的標準
3.1.本著節約成本，合理控制預算支出的前提，所有員工要根據業務的緊急程度選用交通工具，首選「火車」作為出差的交通工具，特殊情況可選擇乘坐飛機，但必須由本部總經理、執行總裁特批後方可預定飛機票。
3.2.國內差旅標準
3.2.1.
總裁級（董事長總裁副總裁） 飛機：可乘飛機，（單程航程在1.5小時以上方可選擇商務艙） 火車：
硬臥軟臥均可包乾標準：北京上海廣州深圳每天600 元/人/天，其它城市每天500 元/人/天。
3.2.2.部門經理級（包含高階總監總監部門經理） 飛機：經濟艙火車：硬臥軟臥均可包乾標準：北京上海廣州深圳每天500元/人/天，其它城市400 元/人/天。
3.2.3.其他員工，視路途遠近選擇交通工具，原則上飛行時間1 個半小時以上的可乘飛機。
3.2.4.火車：硬臥包乾標準：北京上海廣州深圳每天400 元/人/天，其它城市300元/人/天。
4. 出差人員的住宿、交通及伙食費標準(以下各項費用必須有正規發票)
4.1.住宿標準
4.2.出差人員首選入住全國連鎖的經濟型酒店，如「如家、漢庭、錦江之星、7天、速8、格林豪泰、莫泰168」等，如當地沒有上述酒店的可選擇同等價位的其他酒店。
4.3.同性別二人以上出差的，規定二人合住一間標準房。
4.4.凡由當地接待單位負責提供住宿的，住宿費用一律不予報銷。
5. 差旅費報銷
5.1.在途費用按實報銷（但乘坐的交通工具必須合規），其它費用按日包乾，不再另行報銷。
在途費包括：飛機票、機場建設費、火車票、輪船票和長途汽車票及相關訂票費、手續費、保險費等，按實際金額報銷。 差旅包乾費用可用以下型別票據報銷：
住宿發票、交通費、辦公用品、飛機票、火車票。
5.2.未經本部總經理、執行總裁同意而擅自出差，發生的所有費用將由個人承擔，公司不予報銷。
6. 出差時間的計算
出差交通工具出發時間在中午13：00 之前的，可直接從家中前往車站或機場；13：00以後出發的，上午正常上班，從公司出發，不得以取行李等理由違反此條規定。
出差回京，到達北京時間在12：00 之前的，需要回到公司工作；超過12：00的，可直接回家。
出差補助天數按出發之日至返京之日實際天數核算。出發之日13：00（含）之前出發的按1 天核算，13：
00 之後出發的按半天核算；返京之日13：00（含）之後到達的按1 天核算，13：00之前到達的按半天核算。
7. 其他規定
7.1.如有特殊情況需提高交通工具標準的，需事先經分管執委同意。
7.2.對於乘坐飛機的員工，公司只報銷去程至機場及回程機場出發的計程車票，其它費用在包乾費之內。
同行4 人以內人員只報銷1 人次往返機場和住宿地計程車費。 出差人員應當於出差返回公司後2個工作日內辦理相應的費用報銷或還款手續。
7.3.本條例的報銷標準為最高限額數，超過限額部分由個人負擔，公司不予報銷。合法票據不足最高限額數的按實際報銷。由客戶直接支付差旅費者不得再報銷。
7.4.出差期間，與工作需要無關而發生的一切費用，均由個人自理。 出差在外的招待性支出為招待費。
7.5.員工出差乘**通工具必須購買保險，如果不購買保險，當發生意外傷害時公司不承擔應購買保險賠償金額之內的損失。
公司不接收旅行社旅遊發票，旅行社代訂機票需要有機票行程單；旅行社代訂酒店需要有酒店水單。
7.6.上述差旅費報銷標準適用於因工作需要短期出差的情況，赴異地長期工作學習或參加培訓等由公司根據具體情況另行確定。
7.7.本規定從2023年6月開始執行。
7.8.附件--1」員工出差申請單」
華藝傳媒機構運營管理本部
2011-6-7附件1
員工出差差旅補助管理規定
目的 為規範公司管理，提高公司效益，特制定本規定。適用範圍 本規定適用於公司所有員工因公出差辦事。規定內容 出差人可寫申請經專案總經理簽字同意後向財務部暫支相當數額的差旅費，返回後一周內報銷費用 核銷借款。補助標準 1 住宿費 住宿補助標準 區域人數標準備註 省內1人80元 人 天 2人以上 含2人...
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為了簡化程式，方便操作和提高工作效率，根據企業發展實際情況和國家有關檔案精神，特對差旅費開支管理作如下規定 一 差旅費開支範圍 包括住宿費 車船費 生活補助費 城市市內交通補助 費。二 差旅費補助標準 一 住宿費 城市市內交通補助和生活補助費三費合一，統稱為出差補助費，實行按出差補助天數憑據報銷，其...
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