實施管理體系執行工作報告
報告部門：質量負責人
報告人：/
報告日期：2023年12月03日
年度實施管理體系執行工作報告
回首10年公司整個體系運**況，本質量負責人在公司全體員工的配合及領導的支援下，有效實施執行了整個體系管理程式，其中有進步，也有很多不足之處，根據10年管理評審實施計畫（通知）要求，現將年度管理體系在實際工作中的運**況匯報如下，供諸位審議。
一、 本公司年度管理體系運**況
（一）質量管理體系的執**況
質量管理體系是在質量方面指揮和控制組織的管理體系，它囊括了「為實施質量管理所需的組織結構（含職責）、程式、過程和資源」，在此按性質分分為「軟體和硬體」。軟體是質量管理的內容、方法，是硬體高效、經濟、協調地提供客戶所需的檢測結果的方法保證。10年公司整體工作量較去年相比，明顯增多。
在工作量大的情況下，公司在整個管理體系執行中，全體人員積極響應，領導重視，並能夠以客戶所需為焦點，對相關法律/法規、技術標準、體系檔案、方針目標進行深入的學習，使我公司質量方針、目標為員工所理解和執行，各責任部門、人員均能夠按體系執行要求各負其責，保證了公司質量管理體系活動的正常運轉，質量管理體系活動執行狀況良好。
根據09年公司整個運**況，為更好的保證公司整個體系執行的充分性與有效性，保證檢測方法的規範、準確，10年公司共制定了10個質量、技術控制計畫，分別為：日常監督計畫、計算機網路核查計畫、日常裝置維修保養計畫、內部審核計畫、人員培訓計畫、標準核查計畫、標準物質核查計畫、儀器裝置期間核查計畫、能力驗證計畫、管理評審計畫。各計畫的完成，驗證了公司體系執行的有效性，保證了檢測方法的準確。
下面我質量負責人就全年整個體系運**況做簡要的概括。
1、服務客戶、抱怨處理工作
為保證檢測活動運作和判斷的誠信性，公司全體員工以信守承諾及嚴格遵守行為規範，維護委託人機密資訊，讓客戶放心滿意，確保方針、目標的實現為己任，認真的貫徹落實在實際工作當中。公司全體檢測人員均持證上崗，保證了檢測資料的準確。
公司始終以熱情、誠信的態度，面對我們的客戶，盡可能的滿足客戶要求，經統計向客戶發放客戶客戶滿意度調查表， 69份，收回69份，客戶滿意度達100%。
到目前為止，客戶抱怨糾紛的事尚未發生，但我們仍時刻關注客戶的要求不斷改進我們的工作。
2、服務和**品的採購
按《服務和**品控制程式》要求，10年對合格**商進行了重新的調查、評價、選擇活動，共選擇了2家合格**商（詳見**商評價登記表）。對影響檢測和校準質量如：標準物，及消耗品和服務的採購均在合格供方範圍內選擇。
在對服務和**品的**商評價以及對**品和服務的驗收等環節實施了有效的控制管理，為檢測活動提供了有效的質量保證。
3、檔案控制情況
根據相關內（外）部法律/法規、技術標準、工作量和工作型別需求的變化，本年度按照《檔案控制程式》的規定，檔案的更新、補充、作廢、編制、審批、發放、收回及標識等環節的控制管理工作如下：
（1）外部技術檔案：按照年初的技術質量控制計畫，標準核查計畫有效的實施執行，保證了檢測方法及資料的準確。年度共完成標準核查4份，共更新標準4種；補充新標準4種，年度更新、補充標準規範共8種；作廢標準規範共4種；收回作廢標準規範共4種。
針對新變更的標準規範，10年報技術監督局標準變更共11種，報國家認可委標準變更共7種，所報標準，均已批准通過。保證了檢測方法的有效性。（詳細檔名稱見綜合管理部報告）
對所有技術檔案，包括新購置的更新補充的、已作廢的標準規範等外來技術檔案均進行了確認、批准、登記、編號、標識控制管理，防止過期失效、作廢檔案的誤用。使檔案（規範標準）均處於受控狀態，確保檔案的有效版本（詳見綜合管理部檔案收發登記記錄）。
內部技術檔案：全年修訂相關內部技術檔案7 個，其中由新標準變更及技術資訊補充等原因，修訂試驗記錄5個；委託協議書1個，作業指導書1個，（詳見綜合管理部檔案收發登記記錄及留存修訂檔案和檔案記錄）。
（2）內（外）部質量檔案：內部質量管理檔案 4 份，外部質量管理檔案 14份，檔案均按要求進行了批准發放，且均處於受控狀態。（詳見綜合管理部檔案收發登記記錄）。
4、學習培訓情況
10年公司質量監控重點加強人員培訓的力度，著重加強培訓後的有效性驗證，在技術負責人的組織下，按照《人員培訓控制程式》編制了具有針對性、隨機性的季度人員培訓計畫，保證和滿足了公司檢測活動的需求。人員培訓形式多樣化，遇到問題隨機培訓，現場考核驗證培訓效果，使各檢測員更深刻的理解和掌握新的檢測方法。
年度按體系執行需要共實施了52次培訓，其中3次外部培訓，分別為內審員培訓2人1次；參加北京市建委組織的實驗工、實驗員考試6人1次,；參加民用建築工程室內環境汙染控制規範新標準培訓學習3人1次，均取得合格證書；內部培訓49次（其中年度正常培訓41次，接受外部評審整改培訓8次），其中綜合管理部組織的全員培訓考核（含崗前與崗位調整）14次；
公司人員的技術能力，是決定公司整體素質的必要保證。公司年度人員培訓，在技術方面，保證了檢測方法的準確，取得了良好的效果；同時在質量方面，使全體員工對公司管理體系及各項制度等有了進一步的認識，更好的配合了體系執行工作。
5、檢測和校準的分包
尚未發生分包
6、記錄控制
全年公司在執行管理體系和檢測試驗工作中所形成的質量記錄和技術記錄，均按《記錄控制程式》要求，實施了確認、批准、登記、標識控制管理。並按《檔案管理手冊》要求對具體責任人員明確了對記錄的標識、收集、編目、存檔、借閱、維護和整理等環節的管理責任，嚴格執行管理體系執行規定，使我公司記錄控制管理工作更加規範，控制防止記錄損壞、變質、丟失。
09年公司在記錄控制方面，針對新標準變更及評審要求，對工程檢測鑽心法檢測混凝土強度及環境檢測乾燥器法測定游離甲醛釋放量原始記錄進行了修訂，同時增加了氨溶液配製原始記錄，對技術記錄的編制、確認、批准、登記、標識、儲存、借閱及銷毀的控制管理工作均符合要求。
7、質量活動不符合的糾正/預防/改進運**況
本年度依據《不符合的檢測工作控制程式》、《改進控制程式》，對於本年度在內部和外部審核時發現存在的不符合項的糾正/預防/改進運**況做如下分析總結。
（1）本年度02月份公司接受了北京市建委專項檢測資質延期複審，未發現不符合項。
（2）7月份公司內部審核發現不符合項3個，（詳見本報告內部審核部分）不符合項中歸屬本質量管理方面的有 2 個，針對不符合項，綜合管理部及時組織了人員培訓，加強了檢測人員對新規範的理解，加強了對管理軟體的日常維護；其他不符合項的糾正/預防/改進運**況（詳見技術負責人及其他工作報告）。
（3）8月份進行的**al國家實驗室認可監督評審，共發現不符合項3個，即：委託編號19095原始記錄中無校核人員簽字。實驗室7個檢測物件涉及到檢測標準變更，未及時以書面形式向**as申報.
瀝青抽提試驗排風設施不能將廢氣完全排出，對試驗人員有一定的影響。不符合項中歸屬本質量管理方面的有1 個，針對不符合項，公司加強了對樣品的管理，針對新標準變更，公司已對程式檔案《檢測方法及方法確認程式》進行了補充，細化了新標準變更申報的頻率，並於9月份對所有未申報的12個標準向技術監督局進行了申報。其他不符合項的糾正/預防/改進運**況（詳見技術負責人及其他工作報告）。
（4）10月份公司接受北京市質量技術監督局計量認證資質監督評審。共發現不符合項5項即：委託號23754、23056的委託協議書未註明檢測方法。
甲醛標準溶液的記錄缺少溯源的資訊。（3）化學分析一室存放標準物質的冰箱無溫度控制記錄。（4）gb/t6343-1995《泡沫塑料和橡膠表觀密度的測定》、gb/t7106-2002《建築外窗抗風壓效能分級及檢測方法》變更未向資質認定部門辦理標準變更手續（5）2010-20512檢測報告拉伸斷裂強度計量單位書寫錯誤。
不符合項中歸屬本質量管理方面的有 2 個，針對不符合，公司及時的進行了標準變更，補充了委託協議書的資訊內容。其他不符合項的糾正/預防/改進運**況（詳見技術負責人及其他工作報告）。
（5）09年參加的編號為**as t0431聚合物水泥防水塗料拉伸效能測試比對，斷裂伸長率滿意，拉伸強度可疑。針對有問題結果的比對，公司及時的分析總結原因，及時的採取了糾正措施，並填寫了檢測結果評審報告，經驗證後有效。
8、日常監督
年度在實施日常監督計畫中完成了31個專案的監督，收到日常監督記錄表317份，其中不符合監督項14份，所出現的不符合均為一般不符合。針對不符合項，綜合管理部及時組織了相關人員進行了現場整改，經驗證能夠滿足要求，並避免了一些不必要的問題出現。在實施日常監督中，質量監督員能夠按照程式，按照計畫，對所監督專案進行實際的監督檢查，對未構成不符合項的問題由責任人現場糾正，避免發生潛在的不符合。
年度完成計算機網路核查共計84次。其中出現資料採集異常共計8次，出現的檢測結果異常的資訊，按程式，每項修改資訊均在《系統資訊（資料）修改審批登記表》中做了詳細登記，並已審批登記處理。針對異常情況，計算機管理員已及時進行了軟體管理，有效的保證了資料採集準確率和及時性。
使不符合的檢測資訊，得到了及時有效的控制和改進。
年度完成《現場檢測工作監督記錄》27份，按照年度質量監控計畫定期組織質量監督員對檢測活動進行監督，工程檢測室全部檢測工作均嚴格按照「檢測工作控制程式」進行。
9、裝置維修保養及測量溯源管理情況
公司對測量用的檢測裝置、參考標準及標準物質的檢定、校準均進行了有效的控制。能夠保證其量值的準確，並能溯源到國際單位制及國家計量基準。依據年初的質量技術控制計畫，年度共組織實施日常裝置維修保養記錄43次，儀器裝置期間核查11份。
通過對試驗儀器的日常維修保養，避免了因各種小問題而導致試驗機癱瘓的現象出現，有效的保證了儀器裝置正常運轉。
10、內部審核、管理評審
為確保公司質量體系執行的符合性、充分性和適宜性，公司按《內部審核程式》與《管理評審程式》兩個程式，依據《實驗室資質認定評審準則》和iso/iec17025：2005《檢測和校準實驗室能力的通用要求》、**as-cl01：2006《檢測和校準實驗室能力認可準則》、**as-cl10：
2006《檢測和校準實驗室能力認可準則在化學檢測領域的應用說明》的要求持續改進。
質量管理體系執行總結報告質量負責人
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