st/gd/42301
擬制審核
批准版本
2023年01月發布2023年01月實施
st/gd/42301
修改履歷
st/gd/42301
1 目的
為確保技術檔案的充分性、適宜性、有效性，並及時歸檔，確保各相關場所使用的技術檔案為有效版本，防止技術檔案的丟失和損壞，杜絕誤用作廢和失效的技術檔案，編制本程式。
2 範圍
本規定適用於與產品有關的技術檔案的管理。
本規定起始於技術檔案的編制。
本規定結束於技術檔案的銷毀。
3 術語和定義
無4 職責
4.1 質量辦
編制公司物料檢驗類技術檔案。
4.2 產品事業部
負責其它技術檔案的編制、審批；
負責公司技術檔案控制的管理；
負責向外包加工方傳送技術圖紙。
5 過程描述
5.1 技術檔案的分類
5.1.1 設計類檔案：包括圖紙、物料清單、軟體；
5.1.2 工藝類檔案：包括工藝指導檔案、生產作業規範；
5.1.3 檢驗類檔案：包括各類驗收大綱、檢驗規範；
5.1.4 文件類檔案：包括各類協議、方案、說明書；
5.1.5 外來檔案
5.1.5.1 與產品有關的標準、法律法規；
5.1.5.2 顧客提供的圖紙、產品技術要求等；
5.2 檔案的標識
5.2.1 檔案編號規則
表一技術檔案編號規則
5.2.2 電腦程式類檔案提交時均需附解釋說明檔案（說明.txt），說明檔案完成的時間、版本、功能及所做的修改內容。
5.2.3 技術檔案由產品事業部檔案管理員負責放號；所有流水號均由 1 開始
5.3 檔案的編審
5.3.1 檢驗規範由質量辦編寫，經質量辦主管審核，總工程師批准；其它技術檔案的編制審批參照《設計開發控制程式》。
5.3.2 需要標準化審核的技術檔案經標準化人員審核後交檔案批准人批准。
需要質量、工藝會簽的技術檔案，在審核後提交質量、工藝會簽，會簽後交檔案批准人批准。標準化和質量、工藝會簽的技術檔案範圍參見表二。
表二標準化與質量、工藝會簽的技術檔案範圍
5.4 檔案的提交
專案主管將批准後的技術檔案彙總，並填寫《檔案移交/接收清單》。同檔案(紙質檔和電子檔)一起交技術檔案管理員存檔，檔案管理員接收後簽字確認；檔案提交的同時所有檔案編制人員清除自己儲存的技術檔案。
5.5 檔案的發放
5.5.1 技術檔案管理員按檔案授權批准人批准的《檔案發放範圍審批表》發放檔案，保證使用部門得到相應檔案的有效版本。
5.5.2 檔案領用人在《檔案發放/領用登記表》上簽名，領取注有分發號加蓋「受控」印章的檔案。
5.5.3 當檔案使用人的檔案破損嚴重影響使用時，應到綜合部辦理更換，補發新檔案。
新檔案的分發號仍沿用原檔案分發號。綜合部將原破損檔案銷毀。
5.5.4 當檔案使用人將檔案丟失後，應辦理補發，綜合部在補發檔案時應給予新的分發號，並註明丟失檔案的分發號，必要時將作廢檔案的分發號通知各部門，防止誤用。
5.5.5 檔案如需增加發放範圍時，需**件授權批准人批准後由綜合部發放。
5.5.6 綜合部對發放到公司外部的受控檔案進行發放、登記、更改和作廢的控制。
5.5.7 需外發的檔案，經主管副總經理批准後，由發放部門檔案管理員加蓋「外發」印章後，方可發到外方，並由檔案管理員建立臺帳做好外發檔案記錄。
5.6 檔案的使用和儲存參見《檔案控制程式》。
5.7 檔案的更改
5.7.1 圖紙需要更改時，更改人填寫《檔案更改單》，經總工程師批准後，由更改人重新繪製新圖紙，提交給技術檔案管理員，原圖紙保留。
5.7.2 軟體更改時，更改人填寫《檔案更改單》，經總工程師批准後，由更改人實施更改，軟體版本號在原版本號基礎上加1，將新版軟體提交技術檔案管理員儲存。
5.7.3 其它技術檔案需要更改時，更改人填寫《檔案更改單》，更改方法按照《檔案控制程式》執行。
5.8 檔案的作廢、銷毀
總工程師在《檔案更改單》中註明原檔案是否作廢，技術檔案管理員按照《檔案更改單》將所有作廢檔案收回，蓋「作廢」 印章，並建立臺帳登記，將其中乙份底稿蓋「作廢保留」章進行儲存。
檔案的銷毀參見《檔案控制程式》。
5.9 外來技術檔案的控制參見《檔案控制程式》。
5.10 電子版檔案的控制
電子版檔案由技術檔案管理員保管。電子版檔案的管理執行《電子檔案管理規定》。
6 引用檔案
7 相關記錄**
技術檔案管理規定
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