第一條為進一步規範各類業務接待行為，促使我公司黨風廉政建設和各項事業健康發展，以「厲行節約，合理開支，嚴格控制，超標自負」為原則，以符合內控管理各項規定為宗旨，特制定本辦法。
。業務招待費的使用實行預算控制、集中管理的原則。除十個營銷中心招待費預算外所有業務招待費均由綜合部統一管理、審批，財條部負責制定預算，並對業務招待費使用情況進行監督和控制。
第三條業務招待堅持對口接待的原則。上級機關和兄弟單位的領導，由分公司綜合部統一安排接待；上級機關和兄弟單位的部門負責人，由分公司對口職能部室與綜合部會商後安排接待；上級機關和兄弟單位的一般工作人員，由分公司對口職能部室或業務部門安排接待；地方行政部門一般人員，由分公司各工作相關部門安排接待；旗縣分公司副經理以上，由分公司綜合部安排接待。
第四條業務招待陪同人員堅持對口陪同的原則。招待上級機關的領導，由分公司領導班子成員、綜合部主任或相關部室負責人陪同；招待上級機關的部門負責人和兄弟單位領導，一般由一至二名分公司領導和對口職能部室負責人陪同；招待上級機關一般工作人員和兄弟單位部門負責人，一般由對口職能部室負責人與相關人員陪同。確因工作需要招待重要客人，各相關部門可請分管領導出席。
各類業務招待，接待部門應適當從緊控制陪同人員，陪同人員一般不應超過需接待人員的1.5倍。
第五條業務招待用餐堅持分級限標的原則。招待上級機關的部門負責人和兄弟單位領導，接待標準為60元/人，上級機關和兄弟單位的一般工作人員，接待標準為40元/人，地方行政部門一般人員，接待標準為25元/人，旗縣分公司副經理以上，接待標準為30元/人。接待部門應依據標準嚴格掌握，超過規定標準的部分自行承擔，分公司不予報銷。
接待用餐一般應就近安排飯店招待。
午餐招待原則上不飲用酒類，確有需要時也應適量控制。
第六條業務招待費使用上實行提前申請，定額審批的原則。
業務部門執行招待任務前，應填寫《業務招待費申請單》，經部門負責人簽字後報綜合部審核，由綜合部主任核定標準報分管領導同意，財務部主任確認後方可執行。《業務招待費申請單》一式兩份，申請部門和綜合部各執乙份。
第七條業務招待費報帳時實行兩單一票的原則。即由接待人員在招待任務完成之後憑招待費用的正式發票、財務規定的報帳單和《業務招待費申請單》到綜合部驗證，由綜合部主任確認後，再持報帳單、正式發票經分管領導簽字後，到財務部辦理報銷手續。
第八條財條部負責制定每年的業務招待費預算額度，並對其使用情況進行監督和控制，業務招待費要堅持不超時序的原則，超出當季度時序進度的不予報銷列帳。
第九條考慮到企業經營工作實際，***xx中心不須填寫業務招待費申請單，但也要堅持不超時序，不超定額的原則，超出當季度時序進度的不予報銷列帳，超出全年定額部分分公司不予解決。
第十條綜合部未能嚴格按標準審批額度，每發生一次罰綜合部主任生產獎金50元並通報批評，財務部未能做好每季度時序進度控制的，每發生一次罰財務部主任生產獎金100元並通報批評，負責接待部室在申請中有虛假行為，每發生一次扣罰部室主任200元並通報批評。
第十一條本辦法由分公司綜合部制定並解釋。
第十二條本辦法自發布之日起施行。
招待管理制度
為了規範公司招待管理，使招待工作規範化，避免不必要的開支和浪費，本著熱情招待、厲行節約、健康飲食的原則制定本制度。
一、公司的招待統一由綜合辦公室負責。
二、招待範圍
1、上級單位、主管部門領導來公司進行檢查、調研或指導工作；
2、公司客戶及各業務往來單位派人來公司；
3、公司對外協調活動；
4、公司組織的大型會議；
5、各分、子公司間的業務交流；
6、公司領導安排的其它招待行為。
三、就餐標準
1、上級單位、主管部門領導來公司檢查調研或指導工作的招待，由辦公室請示總經理批准，按批准的就餐標準到指定就餐地點就餐。
2、公司客戶及各業務往來單位派人來公司，需要總經理作陪的，就餐標準和就餐地點由總經理確定。需要副總經理作陪的，由辦公室主任在指定餐飲單位安排就餐。就餐標準：
白酒原則上單價應在50元以下，其他費用應控制在每人70元以下。確有特殊原由需要提高招待標準的，由辦公室主任請示總經理後確定；部門負責人出面招待和作陪的，由辦公室主任在指定餐飲單位安排就餐，每人的費用應控制在60元以下。
3、入住酒店的領導和客戶，早餐原則上在入住酒店就餐。需要另行安排早餐的，由辦公室主任請示總經理後確定。
4、公司內部會議和業務往來，由辦公室主任安排工作餐，每人就餐費用不超過30元，且不許飲酒，但各種節日和公司重大活動需要慶典的除外。公司本著健康飲食、快樂生活的主旨，杜絕同事之間酗酒、拼酒之陋習。
5、公司各部門需要安排就餐的，應提前到辦公室按上述標準填寫《就餐通知單》，經總經理簽批後，持《就餐通知單》到指定地點安排就餐。公司各部門應嚴格按照就餐標準安排就餐，超出部分由就餐安排人承擔。確有特殊情況需要超標準安排的，應由辦公室主任請示總經理後予以確定。
就餐結束後，就餐安排人應確認就餐費用，在《就餐通知單》上註明就餐費用並署名，並將餐飲單位的消費明細單附後。臨時來客人無法領取《就餐通知單》的，應由辦公室主任**通知就餐地點按標準安排就餐，事後補好《就餐通知單》。
三、住宿標準
1、上級單位、主管部門領導來公司檢查調研或指導工作的住宿標準，由辦公室請示總經理確定，
2、公司客戶及各業務往來單位派人來公司需要住宿的，由辦公室在指定住宿地點按排住宿。副經理以上級別的，住宿房間可以安排單間或套房，其他人員安排標準房間，有特殊情況的可以另行安排。
3、各分、子公司經理來總部需要安排住宿的，可以安排單間，其他人員安排標準房間，有特殊情況的可以另行安排。
4、住宿單據統一由辦公室主任簽署並註明事由、人數和消費數額。
四、結算辦法
1、招待費用原則半年結算一次，有特出情況的，由辦公室主任請示總經理後確定結算時間。
2、餐飲和住宿單位到公司結算費用時，應提交《就餐通知單》、消費明細單或經辦公室主任簽署的單據，經辦公室主任初審確認後，到財務部門審核、複核並經總經理簽批後到財務部門結算。
五、其他
1、本制度適用於公司總部機關所在地發生的招待行為，林東分公司對外招待由公司綜合辦公室按本制度進行管理；其他分、子公司可參照本《制度》，根據本單位實際情況制定招待辦法。
2本制度由辦公室負責解釋。
招待費管理辦法
業務招待管理辦法 試行 為規範公司各類業務招待行為，切實厲行勤儉節約，有效控制公司的業務招待費支出，提高費用使用效益，節約成本費用，提高公司的經營管理水平，進一步強化財務管理，根據公司總部 x 2015 426號 精神，結合 分公司的實際情況，特制定本辦法。第一條招待費定義 業務招待費指企業為經營業...
招待費管理辦法
第一章總則 第一條為保證公司招待費使用規範 合理 減少不合理支出，特制定本辦法。第二條招待費的使用要遵循 厲行節約 合理開支 嚴格控制 超標自負 的原則。只能用於公司業務上的招待支出，不能用於正常招待之外的支出。第二章管理權責 第三條招待費的批准部門是總經理。第四條招待費的管理部門是總經辦 財務部。...
招待費管理辦法
為保障公司招待費的合理使用，提高效能，培養勤儉自律的工作作風，特制定本管理辦法。一 招待用餐分類及標準 招待用餐分為工作餐和商務宴請兩類。1 工作餐 因工作需要公司人員外出辦理事務，經部門負責人同意，可按照公司工作餐標準用餐。用餐標準 區內每人15元，區外每人25元，縣內每人10元 2 商務宴請 a...