（1）員工出差可乘坐火車硬臥（限t字頭以下標準）、時間在四小時之內的限硬座；
（2）部門經理級以上可乘坐火車硬臥（限t字頭以下標準）；
（3）乘坐飛機一律需事前報請總經理批准。
（4）員工在市內、外出差，應盡量乘坐公共交通工具，確因情況緊急，需經部門經理同意方可乘坐計程車，否則不予報銷。
第七條、 員工出差過程中相關費用支出可參照下列**執行：
市場/銷售及售前人員相關費用支出標準
專案實施及售後服務人員出差補助
外地招待費用支付標準
第八條、 出差費用報銷的審批許可權
（1）工程、技術人員出差報銷需經部門經理、專案經理審核，方可予以報銷。
（2）技術人員現場所購安裝工程附件及輔料費用需經專案實施負責人、專案經理、公司採購商務簽字後方可報銷。
(3) 專案經理報銷需在完成專案驗收文件資料，並經技術服務主管簽字後方可進行報銷。
（4）因工作需要發生的招待費，需經總經理簽字確認後方能據實報銷。
第九條、 為維護本辦法的嚴肅性，公司有責任對出差人員提供的各類票據進行必要的權查證，對提供不實票據的，一經證實對有關責任人處以票據金額2倍的罰款處理。
第十條、 本辦法自發布之日起生效，原有相關規定廢止，本辦法由財務部負責解釋、修訂。年月日
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