年度經營計畫書

三、2023年的經營計畫

業務部： 2023年目標產值為1.7億元，針對此目標產值，業務部制定季度銷售跟蹤表。深入了解市場需求**，根據實際需求進行調整。

採購部：熟悉物料，控制單價成本，整合訂單規格，加大採購量，使單價合理化。根據**商的技術水平、品質管理、裝置管理及**能力、組織及財務狀況等多方面評估，選擇合適我司的**商，確保我司原材料**的穩定性，達到降低採購成本、確保採購質量的目的。

每年根據實際情況，制定合理的降價目標，定期檢討降價目標的達成情況，並做好應對措施。

研發部：針對客戶沒有特殊要求的部分，配合採購部進行規格整合，便於採購訂購。結合行業和市場實際情況，針對現有機種系列，不斷提公升並完善，追求產品利潤的最大化。

在確保品質的前提下，研發具有市場優勢和成本優勢的新系列、新方案。提公升研發實力，通過不斷的實驗驗證產品的效能，保證產品的品質符合客戶需求。

生產部、工程部、pmc：2023年實行新的管理模式，由生產部、工程部、pmc進行承包責任制，並自負盈虧，以此達到提高企業員工積極性和執行力的目的。針對承包責任制，也要求承包部門必須嚴格按照標準產能進行排單，確認訂單交期和符合客戶品質要求。

品質部：因2023年生產部實行承包制，品質部在2023年加大對品質管理的力度，確保產品的品質符合客戶標準。在加強品質管理的同時，也注重培養員工的品質觀念，部門全體人員定期的品質培訓，不斷深入品質管理的理念要求。

人事部：完善公司的福利政策，了解企業員工的心聲，宣傳企業文化建設。加快人才引進：

以公司目標責任為基礎，加快企業人員的引進和補充，確保各部門的用人需求；建立人才激勵機制，保證引進人才「進得來、用得上、留得住。加強教育訓練：建立培訓體系，以素質培訓為核心，對公司員工進行系統的培訓，提公升員工職業和經營素質。

建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內具有公平性、對員工具有激勵性的員工薪酬體系。建立合理的績效管理體系：

績效管理必須與分配體系聯動推行，以確保目標管理切實落實。

倉務部：按照先進先出原則，對物料進行管理，實現手工帳與電腦賬統一的管理模式，通過不斷的優化管理與目標提公升，實現公司的生產目標。控制物料進出，加強物料管理，減少庫存物料，以免積壓資金和占用倉庫用地。

按季度對倉務部進行盤點，對積壓時間過長、經品質檢驗後無法使用的物料進行報廢，減少不必要的庫存管理。

總經辦：實行分權管理，把管理權分到各部門負責人手中，由部門負責人進行管理，並於次月對總經理進行工作匯報和驗收目標實現情況。不斷完善公司管理，制定以市場為導向的經營計畫，積極整合各項資源，節省企業成本支出，使企業資源利用率最大化。

財務部：做好財務憑證的原始憑證審核和記賬憑證審核，確保財務憑證的完整性和合理性。做好資金管理計畫及安排，合理使用資金，提高資金周轉效率。

做好公司裝置和固定資產的管理及維護，每年度對企業內部進行盤點，以確保企業資產的安全性。