公司年度生產經營計畫書

公司年度經營計畫書（2007）

深圳市xx實業發展****

公司年度經營計畫書

（2007）

一、2023年的經營方針

在認真審視公司經營的優勢和劣勢、強項和弱項（swot）的基礎上，公司發展戰略中心對當前行業的競爭形勢和趨勢作出基本研判，將2023年的經營方針確定為：

靈活策略贏市場，擴大規模增實力，加強管理保利潤。

經營方針是公司階段性經營的指導思想；各單位、各部門和各級幹部的各項經營、管理活動，包括政策制訂、制度設計、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經營方針展開、貫徹和執行。

二、2023年的經營目標

（一）核心經營目標

2023年，公司的核心經營目標是：

年度銷售收入6500萬元，增長率93%，保底銷售收入5000萬元；年度稅後利潤780萬元，增長率338%，稅後利潤率12%，資產回報率20%，保底利潤360萬元。

在核心經營目標中，利潤是能夠反映公司經營質量的唯一指標，也是評價和考核經營團隊的「核心之核」。

（二）銷售目標細分

銷售目標細分表（計算單位：萬元，人民幣）

上述銷售目標的分解，按《2023年度銷售目標分解表》執行（附件）。

三、主要經營策略

（一）市場策略

要實現銷售收入的大幅度增長，擴大市場覆蓋面、擴大實質客戶群，進而大幅提公升訂單量，是必然選擇。因此，公司將2023年確定為「市場拓展年」，投入巨大投資開拓市場，發展客戶、爭取訂單。對此，應採取下列措施：

1．全公司必須以市場為導向，以營銷為龍頭開展經營和管理活動。公司制訂相關政策，鼓勵全體員工參與營銷工作。

2．國際**中心和中國區營銷中心必須整合各項資源，在2023年上半年，採取一切措施，集中精力做好海外客戶和國內經銷商的開發、簽約工作。

3．海外市場的主攻方向是北美洲和俄羅斯市場，並以「發展中東客戶，繼續開拓大洋洲及歐洲市場」為目標市場策略。

4．國內市場應以「強勢推進、快速占領」的策略，集中力量發展渠道經銷商（計畫66家，力爭120家），應以「穩步發展、適度調整」的策略發展直營市場。

（二）產品策略

市場策略需要產品策略和**策略的強力支撐和支援。

2023年公司的整體產品策略是「親民路線」，即：在確保品質的基礎上，在設計、選材和**上，始終圍繞客戶需求，以客戶需求為出發點和歸屬點，以適銷對路為原則，降低單套產品利潤，提公升總體銷量，實現利潤總量最大化。為此，應採取下列措施：

1．國際**中心應調整主打產品，從實木產品向現代產品過渡，以做輔助材料為主（如櫃身及門板）。

2．中國區市場的產品策略按產品系列推進：

1）針對櫥櫃產品，應「加強研發、推陳出新、完善細節」，為滿足

二、**市場，適度擴充2、2、3系列，必要調整4、5、6系列，少量改進7、8、9系列，增加低價位烤漆系列、中價位實木系列，新上石英石專案。

2）針對衣櫃產品，推行「整合資源、全新匯入、量力擴充套件、同步推進」的策略，以行業中等價位推廣產品。

3）針對浴櫃產品，以「依據需求、適當投入，力推國貿、淡對國內」為策略，以出訂單為主，以適度利潤為目標。國內市場除非承接大量工程訂單，否則，以較少精力投入。

3．生產中心應根據上述策略和業務實際需求，制訂產品的開發、採購和品質保證的相應計畫，採取必要的行政措施，確保產品開發結構和生產結構的調整到位。

（三）品牌與招商策略

品牌是產品營銷的催化劑和拉動力。

經過近十五年的經營，「xx」已經成為行業的優勢品牌，具有較強的號召力；同樣，經過多年的運作，「***」也已成為「xx」旗下的優質品牌，在市場上和消費群中具有良好的美譽度。因此，2023年，公司必須集合品牌資源，區分目標客戶群，綜合運用平面、電波、網路等通路，集中力量向海外市場和中國區市場推廣「xx」和「xx」兩大品牌。為此，相應措施如下：

1．國際**中心應以「***」為主打品牌，以展會、網路等通路為手段，以海外建材商、採購商和經銷商為目標大力開展招商活動。

2．中國區營銷中心應在中國區市場主推「***」品牌，採用以商招商、廣告招商、專員招商、展會招商等手段，面向櫥櫃業、家電業、建材業、衛浴業和意向投資者五類潛在客戶展開強力招商活動。

四、實現目標的保障措施

（一）生產資源保障

1．公司新增投資400萬元，增加生產裝置，擴大生產場地，確保產品生產6500萬元和各項營銷策略的實現。

2．生產中心作為二線部門，理應成為國際**中心和中國區營銷中心的堅強後盾，必須始終圍繞客戶要求而非生產要求運轉，必須按照一線部門的產品策略規劃和實際定單需求，組織設計開發、物料採購、產品生產和品質控制等各項生產管理活動。

3．按時交付合格產品，始終是生產管理的不容置疑的核心任務。生產中心應訂立適宜的品質目標，採取適宜的控制措施，以適宜的品質成本，為經營一線準時提供合格產品。

4．生產成本特別是材料成本的控制，將是考驗生產中心各級幹部的關鍵所在，必須列入各級幹部的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類漲價因素，以降低材料採購成本為突破口，以提公升生產速度、提公升單位時間產量、採用計件計酬方式為基本點，帶動人工成本、能耗成本等在內的各項產品成本的降低，使主營業務的材料成本控制在46%以內。

（二）人力資源保障

「服務、支援、指導」是人力資源管理永恆的宗旨，保障

一、二線部門的後勤供給，構建體系、理順管理，指導核心部門改善人力資源管理，是人力資源中心2023年的三大任務。為此，必須從以下四個方面做好人力資源管理工作：

1．加快人才引進：以《2023年人力配置標準計畫》為基礎，加快新增人員中的關鍵職位的引進和流失人力的補充，確保

一、二線用人需求；建立人員淘汰和人才儲備機制和計畫，在2023年6月31日前將應淘汰人員全部淘汰完畢，將儲備人才全部引進到位。

2．加強教育訓練：建立培訓體系，以素質培訓為核心，對公司員工和加盟商進行系統的培訓，提公升員工和合作夥伴的職業和經營素質。

3．建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內的分配體系；並在施行中不斷地加以檢討和完善。

4．建立合理的績效管理體系：按照「有計畫、分步驟、可量化、可持續」的原則，由人力資源總監牽頭，以目標管理為基礎，建立起工作績效管理體系，按照分級管理、分層考核的原則，2023年1月1日起，總經理對公司經營團隊實施考核；至遲於2023年4月1日起，各中心對中層幹部（部門）和基層幹部（作業組）施行考核；績效管理必須與分配體系聯動推行，以確保目標管理切實落實。

（三）綜合管理保障

市場競爭特別是出口**競爭的加劇，必然在技術壁壘上體現，客戶必將更加關注體系認證等技術性措施；公司將2023年定義成為未來3—5年的經營發展奠定基礎的「管理基礎年」，高效順暢的管理是公司核心競爭力的乙個核心。

1．由人力資源總監主導，集合內外資源，自2023年3月1日起，公司推展「建構管理體系，增強公司體質」活動，用6個月時間，建立起包括營銷管理、生產管理、技術管理、品質管理、經濟管理等在內的順暢的、高效的管理體系。

管理體系的建構，必須以「理順脈絡、提公升效率」為目標，注重先進性與實戰性、階段性與前瞻性的有機結合，為必要時的體系認證打好基礎。

2．按照分權管理的原則，由經營團隊成員負責，大力推進管理團隊建設、骨幹隊伍建設、經營目標落實檢討等工作。

（四）財務資源保障

2023年，公司將為一線部門提供優勢財務資源，在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時，財務中心必須從下列四個方面加大監測和監控力度：

1．逐步下放費用審批：在2023年已經下放部分許可權的基礎上，財務中心按「責任中心」和「成本中心」的思路，將各類費用的初審權下放給各業務中心總監（廠長），以便形成權責對等機制；財務中心在費用流向的合理性等方面加強監測。

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