2023年公司年度經營計畫書

一、2023年品質達成策略和改善經營目標

回顧2023年經營品質虧損原因、qcd達成低的因素，有機臺裝置、人工、治具影響分析，為2023年需逐步改善目標。

二、2020 年品質核心經營目標

（1）改善方案（第一季度）

1、將老化機台及維修費用偏高裝置轉賣出，引進新裝置。

2、二次加工投入plc自動化削邊裝置，節省人力及品質穩定。

3、噴砂粗度檢測儀、塗裝膜厚儀分階段性匯入達到各工序的品質要求。

4、工序間品管崗位配置補充，計畫分日、周、月、季，全員做品質教育訓練宣導及並做考核鑑定。

（2）改善方案（第二季度）

1、車間環保、5s點檢整頓計畫，創造員工良好的工作環境。

2、壓鑄車間地板凹坑整修平坦。

3、噴砂車間粉塵，引進吸塵裝置改善。

4、壓鑄熔鋁爐目前使用顆粒燃料，評估匯入天然氣及自動熔煉爐裝置，以提公升出湯量及環保。

5、品質教育訓練學員考問評鑑。

（3）改善方案（第三季度）

1、塗裝裝置評估引進更新半自動化裝置，改善手工噴塗操作弊端。

2、評鑑第

一、二季度各方案落實狀況。

3、教育訓練終期各幹部驗收考試成果。

（4）改善方案（第四季度）

1、機台裝置大修、項修、檢修年檢編列安排。

2、plc自動化裝置，依訂單結構及產品需求增編列購入新機數量。

3、針對品質未達標的幹部及作業員工，進行崗位調整至次要崗位。

4、綜合年度經營狀況做qcd評鑑、考核，對有達標的幹部依考核進行獎勵，對未達標的人員懲處。（見附件）

三、經營目標表

經營目標表（計算單位：萬元，人民幣）

1. 辦公費：辦公用品、**費、車輛使用費、郵寄費、辦公裝置修理費等；

2. 其他：公關顧問費、排汙綠化消防費、工傷慰問費；

3. 市場推廣：展覽費、網路宣傳費、市場推廣物料

上述經營目標的分解，按《2023年度經營目標分解表》執行（附件）。

三、主要經營策略

（一）市場策略

要實現經營收入的大幅度增長，提公升手工磚產品經銷商、工程客戶、設計師等渠道的產品銷售能力及國內重大白酒客戶的簽單續約能力是必然選擇。因此，公司將2023年確定為「市場拓展年」，投入資金參與上海陶瓷衛浴展及成都糖酒會，發展客戶、搶占商機。對此，應採取下列措施：

1．全公司必須以市場為導向，以營銷為龍頭開展經營和管理活動。公司制訂相關政策，鼓勵全體員工參與營銷工作。

2．銷售部必須整合各項資源，在2019 年上半年，採取一切措施，集中精力做好重點客戶、經銷商、中間業務員的開發、簽約工作。

3．應以「強勢推進、快速占領」的策略，集中力量發展工程、渠道經銷商及重點白酒客戶的簽約，以「穩步發展、適度調整」的策略發展小訂單、高利潤產品市場。

（二）產品策略

市場策略需要品牌策略和**策略的強力支撐和支援。

2019 年公司的整體經營策略即：在確保品牌的基礎上，在設計、質量、服務和**上，始終圍繞客戶需求，以客戶需求為出發點和歸屬點，以適銷對路為原則，降低單位產品的毛利潤，提公升並穩定總銷量，實現利潤總量最大化。為此，應採取下列措施：

1．手工磚產品以陶瓷馬賽克為主，輔助100與150規格手工磚，加大配套產品的設計與開發（主要指配件及個性化產品）。以「立足國內，推動出口，穩固oem」為策略，保障常規產品生產；以「依據需求，適當投入，量力開發」為策略，滿足部分客戶來樣定製的需求。

2．陶瓷酒瓶以市場為導向，穩定重點客戶大批量產品的生產，開拓小訂單高利潤的高階酒瓶。推行「抓住重點，整合資源，完善細節，降低成本」為目標，保障重點客戶批量產品的交貨及時，主要泥釉料自我開發，降低花紙、包材等外購物料的採購成本，保證酒瓶專案對公司利潤的貢獻。