為了規範分公司材料管理工作，促進分公司各項工作高效、有序地執行，特制定本管理制度。
一、物資**計畫
物資**計畫由材料組根據生產計畫編制。
二、嚴格進庫程式管理
1、所有物料進庫前採購員與倉庫管理員必須要親自檢驗。
2、檢驗時必須認真負責，對物料質量進行嚴格把關，實施監控。
3、物料進庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續。
4、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等專案，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。
5、未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。
6、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發票方可入庫報銷，無**的，其材料**必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發票的正確性和有效性。
7、收料單的填開必須正確完整，**單位名稱應填寫全稱並與發票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備註欄中註明原入庫時間。收料單上必須有保管員及經手人簽字，並且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發票上的不含稅金額一致。
8、檢驗後對合格（質量、數量）的物料辦理合格手續（在入庫單上簽章）；倉庫管理辦理相關的入庫手續（入庫單）；
9、入庫手續（入庫單）一式三份，倉庫乙份、**部門二份（乙份存根、乙份在財務結算時與發票一同交財務）；
三、強化倉儲管理
1、倉庫保管員必須合理設定各類物資和產品的明細賬簿和台賬。
2、原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、型別分明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產成品應按照型別及規格型號設立明細賬、卡片；
3、財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、返修品等應分別建賬。
4、必須嚴格倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時登記入賬，做到日清日結，確保物料進出及結存資料的準確無誤。
5、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，並做到賬、卡、物一致。如有變動及時向主管領導及相關職能部門反映，以便及時調整。
6、倉庫通道出入口要保持暢通，倉庫內要及時清理，保持整潔。
7、各種物料碼放、搬運入庫時應先內後外、先下後上；出庫時應先外後內、先上後下，先進先出，防止坍塌傷人及損壞機械設施。各種物料不得拋擲。
8、**部門必須根椐生產計畫及倉庫庫存情況合理確定採購數量，並嚴格控制各類物資的庫存量。
9、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，並進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程式經領導審核批准後才可進行處理，否則一律不准自行調整。發現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生鏽、老化、變質或損壞等），應及時用書面的形式向有關部門匯報。
四、出庫管理
1、各類材料的發出，原則上採用先進先出法。
2、物料出庫時必須辦理出庫手續，並做到限額領料，各部門領用物料必須有單位主管領導和領料員的簽字。
3、領取物料時，倉管員要在領料單上簽字，核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確後方可發料。
4、領料單一式三份，領料部門乙份、倉庫二份（乙份存根、乙份交財務核算）。
五、倉庫管理員崗位職責
1、準確地做好材料進出倉庫的帳務工作。
2、嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作。
3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。
4、認真做好倉庫月報、季報和年度報表。
5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。
6、認真做好倉庫安全防範及倉庫衛生工作。
7、認真做好倉庫發料工作。發料原則：先進倉的料先發，舊廢料根據實際情況合理利用。
8、認真做好退料工作。退料原則：經主管領導確認後不合要求材料及時通知採購員退回供貨商並報財務。
9、認真做好各部門材料使用的監控工作，避免重複領料和材料浪費。
10、認真做好借收登記工作。
本制度自發布之日起執行。
焊接材料發放保管制度
焊接材料入庫後應妥善保管，嚴格控制庫房溫度 濕度，作到按規定進行烘乾。一 焊材入庫必須劃分 三區 待驗區 合格區 不合格區 並嚴格按照驗證結果分割槽存放，不可混合堆放，三區 要求掛牌，界限和標誌應明顯。二 按種類 牌號 批號 規格 入庫時間分類堆放且有標籤標註。三 入庫焊材必須建立管理臺帳，做到臺帳...
焊接材料保管制度和程式
1 總則 本制度規定了公司焊接材料採購 驗收 入庫 儲存 保管 發放 使用和 以及各環節的管理要求。2 適用範圍 本標準適用於本公司所有產品製造所需焊材的管理。3 相關檔案 蒸汽鍋爐安全技術監察規程 壓力容器安全技術監察規程 jb t1613鍋爐受壓元件焊接技術條件 gb150鋼製壓力容器 jb32...
檔案保管制度
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