x x x 專案經理部
物資管理辦法（試行稿）
1．總則
對建築工程需用的物資（包括裝置、成品、半成品，下同）採購、驗收、運輸、貯存、標識、發放等過程進行控制，保證工程專案所需的物資均為合格品。通過有效地控制材料質量和材料消耗，降低工程材料成本，提高專案管理水平，制定本辦法。
2．管理職責
2．1專案經理部負責本辦法實施過程的指導和監督；負責對工程專案物資管理綜合考評；負責對物資**商的評價、選擇以及物資的組織**活動；負責工程專案所需材料的分類採購**及對周轉料具料具的租賃站、砼攪拌站、鋼筋加工廠的業務管理；對有可能構成重大環境因素、影響職業健康安全的物資供方，施加環境和職業健康安全影響，確保所購物資滿足環保和職業健康安全的有關規定。
2．2專案物資部門負責工程所需物資的選樣、封樣、報批工作；負責收集、平衡物資需用計畫、申請計畫，編制採購計畫,報專案經理部審定、備案； 負責編制物資檢驗試驗計畫,按計畫對進場物資進行驗證，組織不合格物資處置； 負責現場倉儲設施、入庫物資的保管、標識、限額發料、耗料統計、節超分折、庫存物資清點、盤存、廢棄物資的分類處置等工作的管理； 負責授權範圍內的物資的採購工作、施工機具的採購、租賃工作，包括詢價、**商選擇、採購談判和採購合同簽定等工作，並將**商選擇評價資料報專案經理部； 協助工程部門做好施工機械的維修、保養工作，租賃裝置的進場、安裝、退場工作。
2．3 工程技術部門根據施工圖、有關定額、標準圖集、施工組織設計等資料負責編制材料需用計畫，配合物資部編制材料進場計畫，負責編制鋼筋配筋及加工圖；監督易燃、易爆、危險化學品的使用；負責組織砼澆築完畢後的工程階段性盤點收方工作。
2．4 合約預算部門根據施工圖、有關定額、標準圖集、施工組織設計等資料編制專案施工預算，提供工料分析，作為專案進行物資控制和材料結算的依據；對分包單位落實專案有關物資管理辦法、制度和成本控制措施；組織、協助相關部門進行專案成本控制，協調解決實施中的具體問題；負責採購合同的合同文字準備，參與**商的選擇及合同談判、合同審核，並通過合同對相關方施加影響或管理。
2．5財務部門負責對材料帳目的監督、審核並提供材料**、消耗、款項支付、財務掛帳等相關資料；負責對專案材料成本核算及對專案材料成本控制情況進行監控；負責辦理經批准的**商付款及日常費用借款報銷。
2．6勞資部門負責對勞務分包單位落實專案有關物資管理辦法、制度和成本控制措施；協助相關部門進行專案成本控制，協調解決實施中的具體問題。
2．7質檢部門負責厡材料、成品、半成品的加工和使用過程中的質量監督、驗收把關和糾正、整改、處罰工作。
2．8試驗部門負責物資的取樣、測試、報驗和資料收集、保管工作；負責對專案檢測裝置、器具控制情況進行監控，建立專案部監測裝置管理臺帳。
2．9砼攪拌站會同物資部門對進場砂石、散裝水泥、外加劑過磅驗收簽字；嚴格按照配合比拌製砼，根據申請發放砼；逐月彙總提供砂石、散裝水泥、外加劑用量；會同物資部門按月盤點砂石、散裝水泥、外加劑庫存量。
2．10鋼筋加工廠會同物資部門檢尺/過磅驗收、交接物資；根據料表按「先進先出法」加工、發放成型鋼筋；採取有效措施降低損耗，提高出材率；會同物資部門處置廢材，掌握數量；按周動態盤點庫存物資，通知物資部門及時核對鋼筋庫存量，保證材料良性迴圈**；按月報送加工用量、庫存量，作為結算、節超分析的依據。
3．管理程式
3．1採購方式
3．1．1甲方提供；
3．1．2專案部採購；
3．1．3分包方採購。
3．2材料計畫管理
3．2．1材料計畫的編制
3．2．1．1單位工程材料需用計畫應根據施工圖、有關定額、標準圖集、施工組織設計等資料進行計算編制。
3．2．1．2 工程技術部門根據月度施工進度計畫編制月度物資需用計畫。經專案生產經理審核，專案技術負責人批准後的物資需用計畫，由編制人員按採購分類報專案物資部,其中屬甲供物資由專案物資部報甲方，記錄格式見附件一。
3．2．1．3在施工圖紙不能按時提供期間，可按投標**數量或估算需用量編制工程階段性備料計畫作為工程供料依據，待單位工程材料計畫編制完成後，按照工程需用量予以調整。
3．2．1．4加工計畫由專案工程技術部門根據圖紙設計要求編制，加工計畫要考慮加工生產週期，提前安排；加工計畫應明確加工物資名稱、標準圖集號、驗收標準、加工數量、需用時間。
3．2．1．5 當需購買環保型物資或對物資的包裝、運輸等有環保要求時，工程技術部應在物資申請計畫中註明相關要求和執行標準。
3．2．2材料計畫的時效性
3．2．2．1單位工程材料需用計畫編制完成時間應在圖紙到達後10－15天完成，根據工程大小和業主圖紙提供情況，單位工程材料需用計畫可按分部分項編制完成。
3．2．2．2月度材料需用計畫應分別提前5天完成。
3．2．2．3預製鋼構件、砼預製構件、木製品、非標件製作等的加工訂貨計畫應根據市場情況、生產週期、供貨能力等因素，由專案工程技術部門按計畫工期需要提前45天完成。
3．2．3材料計畫的核實
3．2．3．1材料計畫編制完成後，專案物資部門應當與工程預算相對照，如發現問題，及時分析原因和進行修正。
3．2．3．2計畫在執行過程中，遇到工程洽商、變更等，工程部門應及時提出變更補充，並反饋預算部門，滿足工程使用和核算需要。
3．2．3．3物資部門建立材料計畫執行臺帳，及時反饋計畫執**況，對計畫執行結果進行對比分析。（小專案可用消項法處理）
3.3 樣品／樣本報批
3．3．1凡需送樣審批的材料，工程技術部應在物資申請計畫中註明提交樣品／樣本時間、批准人。
3．3．2 專案物資部負責樣品／樣本蒐集、詢價並辦理報批手續，其格式見附表二。
3．3．3專案物資部在辦理材料認價或批價手續時，向業主申報的材料**須明確是否含運費和採購及保管費，並請業主予以確認，避免因工作不細緻而造成不必要的損失，以確保材料結算收入完整。
3．4材料採購**管理
3．4．1 **商資格預審
3．4．1．1專案物資部根據物資申請計畫和工程要求選擇**商，對**商進行資格預審是選擇的基礎；
3．4．1．2 在資格預審時應檢視：**商的企業簡介、樣品／樣本、營業執照、資質證書、生產許可證、准用證、企業財務狀況等資質證明檔案；
3．4．1．3當對經銷商進行資格預審時，應對其提供的自身資料、生產商的相關資料進行檢視；
3．4．1．4資格預審時，應核對**商或經銷商提供的資料和資質證明檔案的準確性、時效性，並將審查結果填入**商資格審查表；
3．4．1．5專案物資部負責儲存**商資格預審表及其提供的相關資料,其記錄格式附表三。
3．4．2 **商考察
3．4．2．1當對物資有特殊要求或有關方面對資格預審尚未包括的內容提出調查要求時，專案物資部應在採購前對**商進行考察；
3．4．2．2 考察的內容為資格預審尚未包括的專案，如生產狀況、人員狀況、原料**、機械裝置產品應用情況、質量保證能力，以及對**商提供保險、保函能力進行必要的調查等；
3．4．2．3考察由專案物資部/專案經理理部指定的人員組織進行，必要時可邀請技術、商務、工程等部門有關人員參加，考察結果記錄於**商考察報告。考察報告由專案物資部存檔其格式見附表四；
3．4．2．4專案物資部負責人依據資格預審／考察結果，判定**商是否可以參加評選。
3．4．3**商評選
3．4．3．1 由專案物資部對資格預審合格的**商進行綜合評價，並負責對**商的資質、供貨能力、質量保證能力、是否符合環保要求以及**等進行評價，對經銷商的信譽、提供指定品牌、供貨能力及**等進行評價，評價記錄格式見附表五。
3．4．3．2專案和約預算部負責對**商提供的擔保能力進行評價, 專案工程技術部對**商報送的樣品及有關技術資料進行評價。
3．4．3．3根據綜合評價結果，以相同質量和服務中最低價中標。
3．4．3．4採購人員負責將**商選擇結果記錄於**商選擇評價記錄中，專案物資部將**商選擇評價記錄、資格預審表、考察報告整理、歸檔儲存。
3．4．4採購合同的簽訂
3．4．4．1採購合同由專案經理部審核、批准、簽署，採購合同（訂單）應註明採購物資的名稱、規格型號、單位和數量、進場日期、質量標準、環保要求、驗收方式以及發生質量問題時雙方所承擔的責任、仲裁方式等內容。
3．4．4．2 專案物資部採購負責人起草合同（訂單）文字，經專案技術部、合約預算部等有關部門進行會審， 報專案經理批准、簽署。
3．4．4．3專案物資部負責儲存採購合同正本及其審批記錄， 其格式附表六。
3．4．4．4採購合同的修改時應得到原合同審批人的批准，並傳遞到相關人員。
3．5 供貨安排
專案物資部採購員按照物資採購計畫的要求，按時組織物資的進場。
3．6 物資驗證
3．6．1進場驗證
3．6．1．1專案物資部編制物資進場檢驗計畫，經專案技術負責人批准後實施，產品驗證由專案部材料員與採購員共同完成，產品檢驗由專案部材料員配合試驗員完成；
3．6．1．2採購員在大宗物資到達前一天通知有關材料員（庫管員），由庫管員準備驗證必備計量工具、場內搬運器具等，熟悉物資技術規範、質量標準，規劃堆放場地；
3．6．1．3物資進場，專案庫管員會同採購員對物資的圖樣、檔案、包裝、外觀質量、數量進行驗證並作好記錄，其格式見附表七，驗證應做到：
① 核對進場物資是否符合採購計畫或加工合同規定，核查產品的外觀質量是否與合同約定、已封存樣品、產品說明書、質量合格證明、送貨單、過磅單、裝箱單等符合，驗證質量合格，庫管員作好記錄，才允許卸貨；
② 需複試的材料進場時，庫管員進行數量和表面質量驗收，驗收合格後即可卸貨，並做好待檢標識，及時通知試驗員取樣送檢，待複檢合格後方可使用；
③ 一般情況下，專案庫管員對物資應全數進行驗收，驗收方式按照國家標準、合同或採購前約定進行, 對包裝或整齊**物資，庫管員按照隨機抽樣進行抽查，抽查數量控制在進貨數量的5%以內；
④ 驗證數量與到貨憑證不符，採購員應立即通知**商到場重新確認後允許卸貨，如抽查樣品質量、數量與到貨憑證或已封存樣品質量、數量不符，驗證人員加倍抽樣查驗，仍發現不符合，庫管員拒絕收貨、標識並填寫《不合格物資記錄單》，其格式附表八，由採購員通知**商退貨；
工程專案管理辦法
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