紹興縣中國輕紡城管道燃氣****
二o一一年度經營工作報告
各位董事、監事：
我代表公司經營班子就公司經營工作和未來發展計畫，向大會作工作報告，請予審議。
2023年公司以「創新、務實、高效」為總體要求，圍繞「健全制度保順暢、管理創新育人才、區域擴張佔市場、優質服務促發展」的工作思路認真落實年度工作計畫。在外部經濟環境持續低迷的嚴峻形勢下，公司經營班子克服了市場競爭激烈、城區工業使用者搬遷停用氣量大幅減少、安全管理任務重壓力大\企業運營成本持續增長等不利因素，堅持以市場為導向，以強安全\優服務為主線，以企業效益最大化為目標，立足基礎管理，充分挖掘企業生產經營潛力，及時調整經營戰略，採取「兩手抓」措施，一手抓加快管網布局建設，化被動為主動，化危機為先機，在燃氣經營區域劃分上爭得主動,提前打好企業發展框架.一手抓安全服務質量保障，鞏固老使用者，拓展新使用者，千方百計加快市場拓展，在工程投資和安檢換表等成本大量支出及氣量驟減大幅影響利潤的情況下,繼續保持了企業經營形勢平穩發展，較為順利地完成了年初自定目標。
一、2023年主要經營情況回顧
（一）、以管網投資計畫實施為重點加快建設步伐，促進了效益增長。
過去的一年，為擺脫市場發展困境，公司上下積極面對\主動迎戰，爭取一切有利因素，加快管網建設，普及小公建配套，拓展用氣新領域，多措並舉，抓好發展工作取得了一些成效。
首先在集團公司的努力下，在燃氣經營區域劃分上爭得了主動、化解了危機、挽救了整個企業的生存與發展。其次在此基礎上，緊盯發展目標，一鼓作氣，著力推進四大區域管網工程建設,形成了柯北齊賢、柯橋城區、柯南和湖塘四面出擊的發展格局。
同時，加強市場營銷，加快使用者配套。（1）、以全員營銷豐富市場渠道，試行市場發展績效獎勵機制。（2）、以靈活營銷策略啟用市場，做好老使用者增容、擴建、改造文章與潛在使用者優勢推介工作。
（3）、完善「一站式」服務功能,疏通優質使用者快速發展通道。（4）、以管網覆蓋區域內小公建配套普及為主攻方向，提高城區管網利用率。（5）、以煤改氣、油改氣為突破口，重點為嘉智捷定型機、萬航定型機、興美達燒毛機等7家工業使用者配套供氣。
全年共簽訂18份房產配套協議、計10476戶；簽訂工業、公建\工業使用者協議66家，天然氣銷量同比增長14.61％。在工業使用者停用的現狀下基本完成了年初自定的氣量指標，另外，在推廣燃氣多領域應用上實現了一定的市場效益，全年累計推介銷售各種用氣裝置1000多台/套，產品及配件銷售協議金額達600餘萬元，當年收益達達50.
41萬元。
（二）、以解決安全突出問題為重點夯實安全管理基礎，保障了供氣平穩。
我們從制度落實、監管力度與安全教育的深入等方面入手抓好安全管理，形成了從上到下\各部門層層抓落實的管理責任體系和主動貫徹落實、及時反饋匯報、上下聯動的工作程式;形成了在各個崗位上把切實履行安全制度作為衡量工作到位與否的常態化、標準化管理模式;。同時把安全宣傳深入到使用者之中，前置到配套設計之中。
通過查詢薄弱環節，落實隱患整改，解決了幾大安全問題:（1）從優化材料裝置選型上抓好源頭管理，推廣燃氣新裝置新工藝。如推廣戶內不鏽鋼波紋管安裝，部分緩解了戶內安全監管壓力；推廣公建使用者新型燃氣報警設施安裝、更換公建使用者流量計，提高了公建使用者安全管理的可靠性和計量的準確性；配置多用途燃氣洩漏檢測儀提高了管網巡檢工作效率；還安裝了蜀阜、紫薇花園兩瓶組站安全監控系統，相對減少了遠端設施的安全風險。
（2）完成了寶業小赭綠苑小區天然氣置換,整改了4處網管安全隱患，配合7個老小區市政改造，同步完成舊管網的低壓進戶改造。（3）在戶內安全源頭管理上落實了「宣傳、安檢、治理」聯動機制，全年累計入戶安檢56個小區、23133戶次，整改戶內安全隱患500餘起. (4)加強了燃氣資訊化管理，數字城管接處率和完成率均達100%，還圓滿完成了紹興縣燃氣安全事故處置應急預案暨天然氣管道洩漏**處置應急演練，展示了良好企業形象。
（三）、以制度落實為重點狠抓企業內部管理，提高了工作效率。
努力形成用制度管事的工作機制，有力促進了企業管理上水平。使部門職能更加清析，制度落實更加到位，工作執行更加高效，形成了班子服務部門、部門全力配合、公司上下圍繞安全、服務發展的高效運作方式。
(1)強化了部門職能管理. 抓好對部門工作的計畫落實、組織實施、過程控制與調整、對標考核等的環節管理經及部門內外分工協配，形成了班子服務部門、部門全力配合，公司上下圍繞安全、服務發展開展工作的高效運作方式。
（2）落實了績效考核管理.試行了對巡檢、維修、安檢等一線崗位定量、定點、定責的量化考核。落實責任追究制,對戶內掛表安裝和入戶安檢中發現因工作不力造成戶內隱患的即追究當事人責任。
（3）完善了一站式承諾服務制。形成了對公建使用者特事特辦、對房產配套使用者提前約辦、零星居民使用者個性化服務的多樣化使用者發展服務方式。
（4）實施了市場發展績效獎勵機制，以全員營銷模式拓展市場渠道，調動起各部門廣大幹部職工群策群力參與市場拓展的積極性.
（5）優化了使用者移位、改裝工作程式。實現了客戶承接、預約、上門踏勘設計、施工，一步到位完成改裝的服務模式。已形成《使用者開戶聯絡單》初稿.
（6）、規範了合同管理。加強了對工程合同\採購合同\使用者供氣合同的管理，重新明確了配套安裝付款期限、調整了分期付款比例，增設有效期內產品質量索賠制約條款，強調合同條款中對使用者的明確告之責任，從而保障款項收繳及時\避免人為可控因素帶來的企業損失\杜絕發生不必要的使用者糾紛。
（四）、以創新創效創優為重點提公升服務水平，靠服務上檔次促發展。
1、著力確保重大專案配套服務不放鬆。以「服務經濟轉型發展，服務社會改善民生」為宗旨，一路綠燈為工業企業節能減排、用能改進，排憂解難、提供配套服務和後續支援，重點完成了「三力士」公司煤改氣配套及接入整體工程.還及時為「康邁爾」機電修復砸破管道，及時為「牆煌建材」生產線供氣設施跟蹤查漏維護，有效保障了工業企業的安全供氣。
2、著力加強視窗建設提公升效能不放鬆。（1）、增強了服務的時效性，圍繞業務操作和流程管理要求，形成了客服部與管網執行部在相關業務範圍內的使用者資訊對接與共享。使上門安檢、日常報修、移戶消戶、使用者處理等業務程式更加簡便，部門職責更加明析,形成了內部流轉、乙個視窗對外的便捷服務。
3、著力加強民生服務長效建設不放鬆。（3）開展視窗「亮化工程」和「提公升工程」。抓好七項長效服務：
為使用者提供燃氣空調、鍋爐、地暖安裝及戶內改造等個性化服務，期間為申請移位改造使用者實地踏勘250多戶，完成可行性改造80餘戶。有效提公升了燃氣服務對外形象，視窗面貌煥然一新。
(五)、全員素質建設更加有效。員工崗位「技術能手」評選工作有效地推動了全員素質工程建設。通過對員工不同崗位技能的要求與考核衡量作出量化標準，以半年一期、三年六期連任晉公升享受崗位津貼的獎勵形式進行考核。
旨在調動全員參與學技術、長知識的積極性，並從中發掘一批符合企業發展要求、適應市場競爭需求，業務過硬、能獨檔一面的崗位能手，進而形成與企業經營發展相適應的隊伍結構，逐步形成職工收入與其崗位業績相掛鉤的收入分配制度。首期技術能手考評有36名職工報名參加，其中32人通過資格審核，8名員工在實踐操作和筆試及民主測評、績效評定中最終取得優勝。
二、2023年主要指標完成情況
（1）實現天然氣銷量1239萬方，完成全年指標的103.25%；上年同期銷量1135.82萬方，同比增長9.08%。
（2）發展居民使用者11017戶（協議使用者）、實際開通使用居民使用者5504戶、歷年累計實際開通使用34912戶；配套公建使用者107戶，歷年累計開通使用公建使用者233戶；收取配套費4639.17萬元。
（3）經營費用發生額341.26萬元，考核指標為420萬。
（4）實現賬面利潤-95.92萬元，造成利潤賬面虧損的因素主要是：初裝費核算方法變更、以及「廣陽」、「亞太」、「天聖」3家已投入使用的工業使用者因氣價**原因停用造成氣量減少，另有「龍華」1家工業使用者搬遷。
合計減少氣量756萬方,折合收入2275萬。
（5）資產總額累計達17315.42萬元，淨資產11435.22萬元。
上述指標分析將在2023年度財務分析中詳細匯報。
2、著力實施使用者發展工程增強發展能力。
其中居民用氣547萬方，公建用氣505萬方，分別同比增長14.6％和37.9％，工業用氣總量368萬方，較同期下降7%，主要由於原柯東六家用氣大戶中的廣陽針紡、亞太藥業、龍華精細三家公司已停用，另三家（友邦助劑、德美化工、前進齒輪）的用氣量也大幅下降，且新配套的工業使用者建設週期長或尚處裝置除錯階段未大規模投產。
三、在2023年面臨的形勢任務
柯橋燃氣經過十餘年的運作已初具規模，管網東至鏡水路、西至稽山路、南至104國道南複線、北至杭甬高速，覆蓋面積達150多平方公里。企業管理組織架構調整日趨完善，員工隊伍穩定，工作熱情較高，企業經營和發展得到了董事會的大力支援。但不利因素也十分明顯，崑崙燃氣的投入運營使管道燃氣市場進入競爭階段，同時我們的使用者發展還相對落後於管網建設的速度。
加之，城區產業結構單一，煤、蒸汽熱力仍然作為主打能源也制約了使用者的發展，且天然氣上游**的**使其相對於煤、油其他能源的**優勢減弱等等不利因素均制約著企業快速發展。保持並發揮有利因素，克服並尋找不利因素的對策是2023年工作的重中之重。
四、對2023年經營發展工作的展望
2023年，在大力發展迴圈經濟、低碳經濟、節能減排的大背景下，面對形勢，我們將進一步轉變觀念，抓住機遇，創新發展思路和發展模式，積極應對市場競爭，把握市場需求，通過對內挖潛、對外拓展，謀取更大的發展空間，達到做強主業、延伸產業，以副促主的發展目標。
（一）、總體工作思路和目標任務
總體思路：深入貫徹十七大和**經濟工作會議精神，以科學發展觀為指導，突出「安全惠民、加快發展」中心工作，圍繞「健全制度保順暢、管理創新育人才、區域擴張佔市場、優質服務促發展」的工作方針，及時轉變經營理念和發展思路，創造新優勢，保持主業可持續發展；大力推廣天然氣應用和試點，形成新格局，培育新的利潤增長點；大力提高優質服務和安全技術保障，打造新形象，全面建設企業發展和諧環境，開創企業加快發展新局面。
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