質量、環境與職業健康安全管理體系檔案
編號：zhacxm720
版本號：b1
發布日期：2023年10月28日實施日期：2023年11月1日
目錄1 目的
2 適用範圍1
3 術語與定義
4 職責
5 工作程式
5.1 專案資訊與合同評審流程圖
5.2 投標簽約期
5.3 合同履約期
5.4 合同評審記錄
6 相關檔案
7 記錄
1 目的
收集、分析專案資訊，進行合同評審，明確合同要求，消除對合同條款可能造成的任何誤解或歧義，確保履約能力。
2 適用範圍
本程式適用於以集團公司/公司資質投標承包工程的專案資訊的收集、分析、合同評審的管理。
3 術語與定義
本程式引用《質量手冊》中的有關術語與定義。
另定義：
1) 四新——新材料、新工藝、新技術、新裝置。
2) 重大投標承包工程——投標標底金額在1億元人民幣以上或對公司占領區域或流域市場具有重大戰略意義的工程專案。
4 職責
4.1 公司總經理參加公司重大投標承包工程的合同評審。
4.2 公司副總經理及三總師負責公司分管區域範圍內的投標承包工程的合同評審。
4.3 市場開發部
1) 負責公司境內投標工程資訊的收集、登記、篩選、協調、分配。
2) 組織公司投標的標底在1千萬元人民幣以上（含1千萬元人民幣）的境內工程投標簽約期的合同評審，公司投標的標底在1千萬元人民幣以下的工程投標簽約期的合同評審由市場開發部自行負責。
3) 負責對公司以集團公司和公司資質投標、標底在1千萬元人民幣以上（含1千萬元人民幣）的工程合同評審記錄備案管理。
4.4 工程管理部參加合同評審，評審技術條款（包含所適用的技術標準）和商務條款裝置物資保障能力以及金屬結構製作、安裝，機電安裝、送變電工程技術條款。
4.5 質量安全保證部參加合同評審，評審滿足工程質量的能力，質量、環境與職業健康安全控制辦法及獎罰規定。
4.6 人力資源部參加合同評審，評審人力資源保障能力、機構設定、合格勞務的選擇。
4.7 財務部參加合同評審，評審資金方面的風險等內容。
4.8 總經理辦公室參加合同評審，評審工程合同檔案的合法性、嚴密性，並提供法律諮詢。4.9 專案部
4.9.1 負責公司投標承包工程履約期合同條件變更或其他顧客(業主)要求的評審。
4.9.2 負責集團公司授權專案部組織投標承包工程的合同評審。
5 工作程式
5.1 專案資訊與合同評審流程圖
5.2 投標簽約期
5.2.1 工程資訊的收集、登記、篩選、協調、分配
1) 市場開發部收到經核准的投標工程資訊後，由資訊管理人員按「工程資訊申報表」的要求做好資訊的登記，及時填寫資訊臺帳。對同一工程前期已進行招標的專案，資訊登記臺帳可本著方便查詢的原則進行適當簡化。
2) 對工程資訊進行篩選後，由市場開發部根據市場區域劃分制度確定擬跟蹤單位，報公司領導批准，並做好專案協調。
5.2.2 投標可行性研究及決策
1) 市場開發部負責購買招標檔案，確保其完整性，即從購買招標檔案至投標截止前，招標單位提供的全部有效的書面檔案，其中：包括口頭方式傳遞的指令，事後在規定時間內以書面形式證實的檔案，並及時驗證措施實施效果，若未達到預期效果，由責任單位傳遞給有關人員。對不明確的內容，及時同招標單位進行有效溝通，書面向招標單位質疑，提請招標單位澄清，必要時現場踏勘。
所有來往函件均作為合同檔案的一部分妥善儲存。
專案資訊與合同評審流程圖
2) 經對招標檔案的閱研，市場開發部提出「投標可行性報告」，送公司領導決策。
3) 如果決定不投標，市場開發部負責儲存資訊臺帳及招標檔案。
5.2.3 對招標檔案的評審。
確定投標後，市場開發部立即組建編標機構，確定專案責任人，組織編標人員認真閱讀招標檔案，以及招標單位提供的全部有效的書面檔案，其中：包括口頭方式傳遞的指令，事後在規定時間內以書面形式證實的檔案，確保投標書滿足招標檔案的要求。
5.2.4 對投標書的評審
1) 公司總經理或其委託**人主持召開由公司領導、有關職能部門、公司有關人員和編標人員參加的投標書評審會。市場開發部匯報技術方案和商務情況，聽取各職能部門的評審意見和公司領導的指示，負責記錄整理形成「投標書評審會議紀要」，並送會議主持人批准。
2) 市場開發部組織編標人員根據評審會議紀要修改投標書，投標書經公司總經理或其委託**人批准後送出。
3) 如果未中標，市場開發部負責儲存招、投標檔案及合同評審資料。
5.2.5 合同文字審查
1) 總經理辦公室負責審查合同文字並將合同文字與投標書、中標通知書等進行對照，審查其有效性。
2) 總經理辦公室負責審查合同條款、詞語表達是否得當。
5.2.6 合同談判和簽約
1) 由公司法人代表或其授權的**人與顧客(業主)進行合同談判並簽訂合同。
2) 若由法人代表授權的**人參加合同談判，**人要在授權委託書規定的許可權範圍內與顧客(業主)簽訂承包合同。若招標檔案未提供授權委託書格式時，使用公司的「授權委託書」的格式。
5.2.7 合同檔案管理
1) 中標的工程，在收到中標通知書後3日內，由市場開發部或具體投標組織單位向工程管理部提供一整套合同檔案。
5.3 合同履約期
5.3.1 合同條件變更的評審
1) 小於合同金額15%的合同變更(公司直屬專案)，由專案經理組織專案部有關人員評審，並記錄整理形成「履約期合同評審報告」和「修改合同評審會議紀要」。由專案部每季度向公司工程管理部書面報告評審情況。
2) 大於或等於合同金額15%的合同變更(公司直屬專案)，由專案部將合同評審報告和合同變更草案報送公司工程管理部，由其會同公司有關職能部門協助專案部對合同變更草案進行評審，並記錄整理形成會議紀要。
5.4 合同評審記錄
1) 投標簽約期，由市場開發部收集、整理、複製、傳遞和儲存；合同履約期，由專案部收集、整理、複製、傳遞和儲存。
2) 未中標工程專案的合同評審記錄等資料，由投標單位儲存至投標開標日期後第三年末。
中標工程專案的合同評審記錄等資料儲存至工程專案竣工保修期滿為止。〖jp〗
6 相關檔案
1)《檔案控制程式》zhacxm423b1
2)《記錄控制程式》zhacxm424b1
3)《質量手冊》zlscmb1
4)《中華人民共和國招投標法》
5)《中華人民共和國經濟法》
6)《中華人民共和國合同法》
7)《建築安裝工程承包合同條例》
7 記錄
1) 工程資訊申報表
2) 投標可行性報告
3) 招標檔案評審意見書
4) 投標書評審會議紀要
5) 授權委託書
6) 履約期合同評審報告
7) 修改合同評審會議紀要
工程資訊申報表
申報單位：（蓋章第頁共頁
批覆專案編號：
投標可行性報告
第頁共頁
製表人日期：
招標檔案評審意見書
發自發往第頁共頁
聯絡人聯絡**製表人日期：
注：1、該投標合同評審書請於＿＿＿＿年＿＿＿日前交回。
合同評審控制程式
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合同評審控制程式
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合同評審控制程式
4.4.1 對第一次來圖生產的非標準產品，根據生產的難易程度及工裝模具的複雜程度，要求顧客提供一定數額的試製費。該條款可在合同中規定，也可另外達成協議。4.5 經評審後簽訂的合同，業務部應在兩天內以 訂購單 形式傳遞到生產部 質保部 技術部 採購部 裝配車間。4.6 合同的修訂和增訂 當顧客對已經簽...