qhse一體化管理體系內部審核報告範例
一、審核目的
1、評價公司質量、職業健康安全與環境管理體系的符合性和有效性。
2、為公司一體化管理體系的認證作準備。
二、審核範圍
公司質量、職業健康安全與環境管理體系所涉及的機關部門、基層單位及所屬專案體的相關場所、人員、活動、設施。
三、審核依據
1、gb/t 19001—2000、gb/t28001—2001、gb/t24001—1996。
2、公司質量手冊、職業健康安全與環境手冊、程式檔案匯編（新a版）。
3、有關法律法規及標準規範等。
四、審核員
組長：孫悟空
組員：豬八戒沙和尚
五、審核綜述
本次審核自200x年xx月xx日開始至200x年xx月xx日結束，共檢查了與一體化管理體系有關的公司領導、辦公室、經營部、工程部、技術科、質量科、安全科、保衛科、財務科、黨辦、工會、團委等xx個科室與部門，xx管部、xx管部、xx管部、xx管部、xx管部、xx經部、xx工管部、xx公司、xx分公司等xx個基層單位本部及所屬的xx個專案體。
本次審核是一體化管理體系實施以來的第一次，通過審核，審核組認為，公司一體化管理體系自200x年xx月x日進入試執行3個月以來，各部門、各基層單位和所屬專案部比較重視貫標工作，通過多種形式開展教育活動，宣傳公司質量方針和目標、職業健康安全與環境方針和目標，對x名管理人員和各級領導進行一體化管理體系的管理原則，基本原理、執行模式、管理體系檔案和要求的培訓，按照一體化管理體系檔案的規定，各部門和各基層單位進一步明確了各自的管理職責，調整充實和完善各級職能部門和崗位的責任制和管理目標，公司x中心、x中心、x管理中心和x監督管理中心，在原有技術質量、安全標化、文明施工和成本資金管理工作的基礎上，正將一體化管理體系的各項新增要求，逐步融入對工程專案的標書編制、施工策劃、資源配置、監督管理活動之中，各級人員關注顧客、員工和社會要求，滿足法律法規要求，持續改進質量、職業健康安全與環境管理業績的意識不斷增強，一體化管理體系正在按體系檔案規定建立並得到較好的實施，工程實物質量、施工現場和有關場所的危險源、不利環境因素均處於受控狀態。
200x年度合同履約率100%，竣工工程一次合格率100%，竣工工程優良率x%，顧客滿意度88.2%，創x級優質結構、優質工程x項，x優質工程x項，創x級安全文明工地場站x項、x級安全工地x項，通過施工現場安全生產保證體系認證x項。無質量、職業健康安全與環境方面的重大事故，也無顧客、員工、社會有關質量、職業健康安全與環境方面的重大投訴。
公司的質量方針和目標、職業健康安全與環境方針和目標均得到有效貫徹與落實。
綜上所述，審核組認為公司一體化管理體系基本符合標準與管理體系檔案的要求，並能有效的執行。但是，由於一體化管理體系建立與實施時間不長，審核組也發現了新體系建立和實施中的一些有待改進的問題，並選擇有代表性的問題，開出x項不合格報告，其中與質量管理體系有關的x項、與職業健康安全與環境管理體系有關的x項。有關部門、基層單位和專案部已制定了糾正措施和實施計畫，現正按計畫組織實施。
經分析，這次審核中發現的問題主要表現在以下四個方面：
1、基層和專案部職業健康安全與環境管理體系的策劃深度不夠，特別是危險源、不利環境因素的識別、評價和控制，專案職業健康與環境管理計畫的編制。
2、專案經理部和施工現場對一體化管理體系的新增要求，在理解上與實施上尚有一定差距，如環境因素的監測、能源資源控制、應急預案、分包的環境因素管理等。
3、公司、基層單位和專案部日常檢查監督標準尚未覆蓋一體化管理體系的全部要求，對職業健康安全與環境管理體系中新增內容檢查監督的廣度和力度有待加強。
4、自我完善和自我改進機制的執行水平有待提高。對與管理體系有關的內外資訊的有計畫地收集、彙總、分析，尋求改進方向，積極主動地分析原因，制定並實施針對性的糾正措施與預防措施，有效控制和減少不合格發生等方面做得不夠規範，缺乏深度。
希望各部門、基層單位和專案部要結合各自的實際情況，進一步抓好分類的業務培訓和管理體系檔案學習，本著標本兼治、舉一反三的要求，全面地有計畫地自查自糾，切實有效地實施糾正措施，提高專案策劃工作質量，提高施工現場的執行質量，提高監督檢查的效率和效益，促進工作質量、工程質量、服務質量、安全環境全面達標，不斷增強顧客、員工、社會的滿意度，確保質量、職業健康安全與環境管理體系的符合性和持續有效性，全面實現200x年度的質量目標和職業健康安全與環境目標。
六、關於第二次監督審核不合格項的整改情況
本次審核中，對***質量體系認證中心200x年x月對我公司第二次監督審核中開出的x個不合格項，進行了跟蹤抽查，沒有發現重**生的情況。
七、本報告發放範圍
1、公司董事長、總經理、管理者代表及有關領導；
2、公司各部門和基層單位。
八、附件
1、質量管理體系不合格項分布表
2、職業健康安全與環境管理體系不合格項分布表
編制部門：***x
審批人：***x
日期：200x-x-x
質量管理體系內部審核報告
批准/日期：*** 2023年7月21日
內部質量管理體系第6次審核報告
編號：q/cdgh-r(11-7)-2010-001時間：2023年2月25 日
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