南京****
管理手冊
nlht-qes-2009
gb/t 19001—2008 idt iso 9001：2008
依據： gb/t 24001—2004 idt iso 14001：2004 標準編制
gb/t28001—2001 idt iso 18001:2001
審核：批准：
日期： 2009-5-18
檔案發放號：
2023年 5月 18 日發布2023年 5月 18 日實施
公司簡介
位址：**：
傳真：郵編：
web ：
目錄1、管理者代表的任命
2、方針與目標
3、方針、目標與方案的管理
4、管理體系的總要求
4.1管理體系的策劃
4.2管理體系檔案的策劃
4.3檔案與記錄的控制
4.4法律法規和其他要求的識別與控制程式
5.管理職責
5.1組織機構圖
5.2職能分配表
5.3職責與許可權概述
5.4資訊溝通與交流程式
5.5管理評審
6.資源管理
6.1資源提供
6.2人力資源控制程式
6.3基礎設施和工作環境管理
6.4檢測裝置控制程式
7.清洗、堵漏過程實現
7.1清洗、堵漏過程的策劃
7.2顧客要求的識別與評審程式
7.3設計與開發
7.4採購控制程式
7.5執行控制
7.6環境因素與危險源識別控制程式
7.7應急響應與準備程式
8.監視與測量和改進
8.1監視與測量的策劃
8.2監視與測量的實施
8.2.1顧客滿意度測量
8.2.2內部審核程式
8.2.3過程監控
8.2.4檢驗
8.2.5合規性評價
8.3不合格控制程式
8.4資料分析
8.5.1持續改進策劃
8.5.2糾正和預防措施控制程式
附錄1、手冊條款與標準條款對應關係表
附錄2-1、帶壓堵漏流程圖
附錄2-2、物理清洗流程圖
附錄2-3、化學清洗流程圖
附錄3、公司平面位置圖
附錄4手冊修改登記表
任命書為了貫徹執行gb/t19001－2008 idt iso9001:2008、gb/t24001－2004 idt iso14001:2004、gb/t28001－2001標準，保持公司質量、環境、職業健康安全管理體系的有效執行，特任命為我公司的管理者代表。
管理者代表的職責是：
1. 確保質量、環境、職業健康安全管理體系的過程得到建立、實施和保持；
2. 向最高管理者報告管理體系的業績和任何改進的需求；
3. 確保在整個組織內提高滿足顧客需求、法律法規要求的意識；
4. 就管理體系有關事宜對外聯絡。
總經理：
09年 5 月18 日
2、方針與目標
2.1本公司的質量、環境、職業健康安全方針為：
「遵紀守法、優質高效、安全環保、顧客至上、穩步發展、不斷改進」
遵紀守法：識別並跟蹤適用法律法規和其他要求，並在清洗、堵漏活動中加以應用和滿足。
優質高效：通過我們的努力，確保為顧客提供優質清洗服務和不停工帶壓堵漏服務，並使我們承接的工程成為「顧客的放心工程」，24小時聽候顧客的召喚，成為「堵漏120」。
安全環保：通過我們的努力，工程實施過程中，嚴格執行顧客現場的職業健康安全環保要求，儘量減少對環境的影響，降低職業健康安全風險。
顧客至上：通過我們的努力，堅持以顧客為關注焦點，全面地理解和落實顧客對服務的要求，實現我們對顧客的承諾。
穩步發展：不斷改進服務意識，提高服務質量，採用現代管理方法，開拓新的服務專案，使公司持續向前發展。
不斷改進：通過顧客潛在需求的識別，滿意度評價，合規性評價和資源配置，施工工藝，體系過程的改進，力爭超越顧客的期望和法律法規的要求。
2.2目標：
公司的管理目標為：
a. 顧客資訊處理率100%；
b. 顧客滿意度＞85%，每年遞增0.5%；
c. 每年開發1～2個新化學清洗劑配方；
d. 工程實施過程中嚴格執行安全規定，確保無任何事故，不發生職業病；
e. 工程實施過程中產生的廢水及其他廢棄物按法律法規要求處理，杜絕相關方的投訴。
3 、方針、目標與方案的管理
3.1 方針的管理
3.1.1 總經理主持公司質量、環境、職業健康安全方針的制訂。
3.1.2 管理方針應通過各種方式傳達到與公司管理體系執行有關的所有（內部或外部）人員並對外公示。
3.1.3 最高管理層應通過顧客、相關方的資訊反饋、合規性評價與分析，了解並掌握方針貫徹情況，並通過管理評審評價方針的適宜性。
3.2 目標的管理
3.2.1 各部門應根據公司的目標制訂本部門的年度目標並報辦公室彙總，經管理者代表批准後形成公司的年度目標。
3.2.2 各部門應對目標完成情況進行自查，結果報辦公室。
3.2.3 辦公室彙總各部門的質量目標完成情況，並進行評價，結果提交管理評審。
3.3 方案的管理
3.3.1 各部門根據部門環境因素、危險源的識別與評價，確認重要環境因素與危險源，將之提交辦公室，由辦公室組織技術部、工程部進行評審，制訂環境、職業健康安全管理方案；
3.3.2 管理方案應考慮：
● 以實現公司的環境、職業健康安全目標為目的；
● 規定各有關部門的職責許可權，方案實施的時間，進度，具體的技術或管理措施，資金的預算等；
● 對管理方案的實施情況應進行檢查和效果評價，並根據檢查、評價的結果對方案進行修訂或更新；當法律法規、施工條件等發生變化，也應對方案進行修訂或更新。
3.3.3 各部門應對管理方案完成情況進行自查，結果報辦公室組織相關部門人員進行驗證，並彙總各部門的完成情況進行評價，結果提交管理評審。
4、管理體系的總要求
4.1 管理體系的策劃
4.1.1 最高管理者主持體系的策劃，策劃時應考慮：
a) 如何確定並滿足顧客及適用的法律法規要求；
b) 質量、環境、職業健康安全方針的確定，目標/指標的展開與管理；
c) 體系的覆蓋範圍，涉及的活動及場所；
d) 資源的配置、調整、補充與合理使用；
e) 組織機構的設定與職責許可權的分配；
f) 過程的確定、開發與應用（含外包過程）；
g) 重要環境因素、危險源的識別、評價與控制策劃；
h) 內、外資訊的溝通、交流、申投訴的處置；
i) 體系過程與績效的監測與評價；
j) 應急響應的能力與準備；
k) 體系自我完善、持續改進的能力等；
4.1.2 體系的策劃還應考慮在遇到：
a) 公司的隸屬關係、產權發生重大變更；
b) 組織機構、職責許可權及人事發生重大的調整；
c) 國家法律法規發生變化；
d) 顧客要求，體系標準發生變化時。
公司應就：
a) 職責、人事的交接，檔案、記錄的移交做出相關的規定；
b) 體系過程的變更；
c) 檔案的修改/補充；
d) 資源的調整與補充。
以確保體系的完整性和有效執行。
4.1.3 體系範圍
公司管理體系包括清洗劑的開發，配製過程和物理清洗（高壓水射流清洗、乾冰清洗）、化學清洗、不停工帶壓堵漏過程及這些過程涉及的環境和職業健康安全管理活動。
卡具委外製作為外包過程，按《外包加工管理規定》nlht-2.05-2009控制；監視和測量委託有資質的單位檢定。
4.1.4 管理體系過程相互關係圖
4.2 管理體系檔案的策劃
4.2.1 體系檔案的構成
本公司的體系檔案包括：管理手冊、方針目標、程式檔案、清洗堵漏操作規程、清洗堵漏方案、各類管理制度、規定及記錄、臺帳等。
4.2.2 管理手冊
管理手冊明確了公司質量、環境、職業健康安全管理體系的覆蓋範圍，活動場所及地理位置，通訊位址等。
手冊中闡明了公司的質量、環境、職業健康安全管理方針、目標，對質量、環境、職業健康安全體系要素/過程及其關係進行了描述，包括程式檔案。
4.3 檔案與記錄的控制程式
4.3.1 職責
4.3.1.1 辦公室負責公司管理體系檔案的歸口管理。
a) 組織體系檔案和記錄（編寫）設計、會簽、評審、發放、登記、歸檔；
b) 編制公司的受控檔案、記錄目錄並發布。
4.3.1.2各部門按職責分工負責本部門的管理體系檔案（含外來檔案）和記錄的編制、設計、收集、有效性確認、儲存並報辦公室歸檔，各部門應編制本部門持有的檔案、記錄目錄。
4.3.2 程式
4.3.2.1檔案的編號
檔案版本號
nlht-□.□□-2009/b
同層次的檔案順序號，從01起
檔案層次碼：1表示手冊 2表示規章制度、操作規程
3表示各類工程技術檔案 4表示其它檔案
公司名稱的漢語拼音縮寫
4.3.2.2 記錄編號
nlht—jl-□-□□□
記錄順序號，從001起
部門代號（o-辦公室；e-工程部；t-技術部）
記錄的漢語拼音縮寫
公司名稱的漢語拼音縮寫
4.3.2.3 檔案/記錄的編寫、設計、審核、批准、發放
檔案發布前應得到批准，以確保檔案是適宜的。
a) 手冊及程式檔案由辦公室組織編寫，各部門負責人會簽，管理者代表審核，總經理批准；
b) 其他檔案（管理制度、操作規程、施工方案等）由各職能部門組織編寫，部門負責人審核，管理者代表批准；
c) 外來檔案如法律法規、國家行業標準、規範規程等，由各相關部門識別其適用性、有效性，報公司分管領導批准、經辦公室登記後方可發放使用；
d) 記錄由各使用部門確認並設計樣表，由部門領導批准後報辦公室登記；
4.3.2.4 檔案的修改與記錄的更正
a) 檔案的修改由提出修改部門填寫《檔案修改申請》，按檔案審批程式經批准後方可修改；
b) 修改方式可選擇劃改、換頁或換版方式，並在檔案修改記錄頁上登記，檔案劃改時，應在划改處加蓋修改人的印章或簽上姓名及日期。
c) 被換頁或換版的原檔案必須收回，以防誤用，若需在使用場所保留，應加蓋「作廢」章。
d) 記錄不允許修改，確屬填寫失誤，可以更正，但應由更正人簽名並註明更正日期，以示對更正後的內容負責。
4.3.2.5檔案/記錄的作廢與銷毀
a) 所有失效或作廢檔案由相關部門資料員及時從所有發放或使用場所撤出，加蓋「作廢」印章,確保防止作廢檔案的非預期使用；
b) 為某種原因需保留的任何已作廢的檔案，都應加蓋「作廢」章
c) 對要銷毀的作廢檔案，由資料員填寫《檔案銷毀申請》，報送辦公室主管審核，經管理者代表批准後，由辦公室指定人員進行銷毀。
4.3.2.6 為保證檔案的適宜性，由辦公室根據需要組織對管理體系檔案進行評審。
a) 有關法律法規、體系標準、顧客要求發生變化，公司組織機構、職責許可權、體系過程發生重大變化或檔案初次發布前，使用中存在問題時應及時組織對檔案的評審；
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