1.0目的
制定合理的盤點作業管理流程，以確保公司庫存物料盤點的正確性，達到倉庫物料有效管理和公司財產有效管理的目的。
2.0範圍
本管理辦法適用倉庫所有庫存物料。
3.0職責
3.1．倉庫：負責組織、實施倉庫盤點作業、最終盤點資料的查核，校正，盤點總結。
3.2. 財務部：負責審核倉庫盤點作業資料，以反饋其正確性。
3.3 pmc部：負責盤點差異資料的批量調整。
4.0制度程式
4.1盤點方式
4.1.1定期盤點；
4.1.1.1月末盤點：倉庫平均每月組織一次盤點，盤點時間一般在當月的月底；月末盤點由倉庫負責組織，財務部負責審核；。
4.1.1.2 年中盤點：倉庫在每年6月底組織一次盤點，財務部負責審核。
4.1.1.3年終盤點：倉庫在年尾的時候組織盤點，盤點時間一般在年終放假前的銷售淡季；財務部負責審核。
4.1.2不定期盤點；財務部根據實際情況每週對倉庫進行抽盤。
4.2盤點方法和注意事項
4.2.1盤點採用實盤實點方式，禁止目測數量、估計數量；
4.2.2點時注意物料的擺放，盤點後需要對物料進行整理，保持原來的或合理的擺放順序；
4.2.3所負責區域內物料需要全部盤點完畢並按要求做相應記錄；
4.2.4參照初盤、覆盤、查核、審核時需要注意的事項；
4.2.5盤點過程中注意保管好「盤點表」，避免遺失，造成嚴重後果；
4.3盤點計畫
4.3.1盤點計畫書：
月底盤點由倉庫和財務部自發根據工作情況組織進行，年終盤點需要徵得總經理的同意；盤點開始準備盤點一周前需要製作好「盤點計畫書」，計畫中需要對盤點具體時間、倉庫停止作業時間、帳務凍結時間、初盤時間、覆盤時間、人員安排及分工、相關部門配合及注意事項做詳細計畫。
4.3.2時間安排：
4.3.2．1初盤時間：確定初步的盤點結果資料；初盤時間計畫在一天內完成；
4.3.2．2覆盤時間：驗證初盤結果資料的準確性；覆盤時間根據情況安排在第一天完成或在第二天進行；
4.3.2．3查核時間：驗證初盤、覆盤資料的正確性；查核時間安排在初盤、覆盤過程中或覆盤完成後由倉庫內部指定人員操作；
4.3.2．4審核時間：審核初盤、覆盤的盤點資料，發現問題，指正錯誤；審核時間根據審核人員的安排而定，在初盤、覆盤的過程中或結束後都可以進行，一般在覆盤結束後進行；
4.3.2．5盤點開始時間和盤點計畫共用時間根據當月銷售情況、工作任務情況來確定，總體原則是保證盤點質量和不嚴重影響倉庫正常工作任務；
4.3.3人員安排
4.3.3．1初盤人：負責盤點過程中物料的確認和點數、正確記錄盤點表，將盤點資料記錄在「盤點數量」一欄；
4.3.3．2複查人：初盤完成後，由覆盤人負責對初盤人負責區域內的物料進行復盤，將正確結果記錄在「覆盤數量」一欄；
4.3.3．3查核人：覆盤完成後由查核人負責對異常數量進行查核，將查核數量記錄在「查核數量」一欄中；
4.3.3．4審核人：在盤點過程中或盤點結束後，由總經理和財務部、行政部指派的審核人、和倉庫主管負責對盤點過程予以監督、盤點物料數量、或審核已盤點的物料數量；
4.3.3．5資料錄入員：負責盤點查核後的盤點資料錄入電子檔的「盤點表」中；
4.3.3．6根據以上人員分工設定、倉庫需要對盤點區域進行分析進行人員責任安排；
4.3.4相關部門配合事項
4.3.4．1盤點前一周由財務部發「倉庫盤點計畫「通知財務部、業務部、生產部、採購部、品質部、pmc部、倉庫，並抄送總經理，說明相關盤點事宜；倉庫盤點期間禁止物料出入庫；
4.3.4．2盤點三天前要求採購部盡量要求**商將貨物提前送至倉庫收貨，以提前完成收貨及入庫任務，避免影響正常發貨；
4.3.4．3盤點三天前通知品質部，要求其在盤點前4小時完成檢驗任務，以便倉庫及時完成物料入庫任務；
4.3.4．4盤點前和pmc部主管溝通好，預計什麼時間將最終盤點資料給到，由其安排對資料進行庫存調整工作；
4.3.5盤點工作準備
4.3.5．1盤點前需要將所有車間能入庫歸位的物料全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未登帳的進行特殊標示註明不參加本次盤點；
4.3.5．2將倉庫所有物料進行整理整頓標示，所有物料包裝上都要求有相應物料品名規格、單位等標示。同一儲位物料不能放超過2公尺遠的距離，且同一貨架的物料不能放在另一貨架上。
4.3.5.3盤點前倉庫帳務需要全部處理完畢；
4.3.5.4帳務處理完畢後需要製作「倉庫盤點表」，表的格式請參照附件；並將完成後的電子檔發郵件給對應財務人員（有單項金額）；
4.3.5.5在盤點計畫時間只有一天的情況下，需要組織人員先對庫存物料進行初盤；
4.4盤點會議及培訓
4.4.1倉庫盤點前需要組織參加盤點人員進行盤點作業培訓，包括盤點作業流程培訓、上次盤點錯誤經驗、盤點中需要注意事項等；
4.4.2倉庫盤點前需要組織相關參加人員召開會議，以便落實盤點各項事宜，包括盤點人員及分工安排、異常事項如何處理、時間安排等；
4.4.3盤點前根據需要進行「模擬盤點」，模擬盤點的主要目的是讓所有參加盤點的人員了解和掌握盤點的操作流程和細節，避免出現錯誤；
4.5盤點工作獎罰
4.5.1 在盤點過程中需要本著「細心、負責、誠實」的原則進行盤點；
4.5.2 盤點過程中嚴禁弄虛作假，虛報資料，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫資料潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗；覆盤人不按要求對初盤異常資料進行復盤，「偷工減料」；不按盤點作業流程作業等（特殊情況需要領導批准）；
4.5.3對在盤點過程中表現特別優異和特別差的人員參考「獎懲制度」做相應考核；
4.5.4 財務部根據最終「盤點差異表」資料及原因對相關責任人進行考核；
4.6盤點作業流程
4.6.1初盤盤點：因時間安排原因，盤點總共只有一天或時間非常緊張的情況下，可安排合適人員先對庫存物料進行初盤盤點；
4.6.2初盤盤點作業方法及注意事項：
1；最大限度保證盤點數量準確，2；盤點完成後將外箱口用膠布封上，並要求將盤點卡貼在外箱上，3；已經過盤點封箱的物料在需要拿貨時一定要如實記錄出庫資訊，4；盤點時順便對物料進行歸位操作。
4.6.3初盤盤點作業流程
4.6.3．1準備好相關作業文具及「盤點標識卡」；
4.6.3．2按貨架的先後順序依次對貨架上的物料進行點數；
4.6.3．3稱重的物料需過磅；
4.6.3．4點數完成後在盤點標識卡上記錄品名、規格、單位、盤點日期、盤點數量、並確認簽名；
4.6.3．5將完成的「盤點卡」貼在或訂在外包裝上；
4.6.3．6最後對已盤點物料進行封箱或者歸位操作；
4.6.3．7初盤完成後根據記錄的盤點異常差異資料對物料再盤點一次，以保證初盤資料的正確性；
4.6.3．8在盤點過程中發現異常問題不能正確判定或不能正確解決時可以找「查核人」處理。初盤時需要重點注意下盤點資料錯誤原因：物料儲位錯誤，物料標示錯誤，物料混裝等；
4.6.3．9初盤完成後，初盤人在「初盤盤點表」上簽名確認，簽字後將初盤盤點表影印乙份交給倉庫存檔，並將原件給到指定的覆盤人進行復盤；
4.6.3．10特殊區域內（無儲位標示物料、未進行歸位物料）的物料盤點由指定人員進行；
4.6.3．11初盤完成後需要檢查是否所有箱裝物料都有進行盤點，和箱上的盤點標識卡是否有表示已記錄盤點資料的盤點標記。
4.6.4覆盤
4.6.4．1覆盤注意事項：覆盤時需要重點查詢以下錯誤原因：物料儲位錯誤，物料標示錯誤，物料混裝等；覆盤有問題的需要找到初盤人進行數量確認；
4.6.4．2覆盤作業流程
4.6.4．2．1覆盤人對「初盤盤點表「進行分析，快速作出盤點對策，按照先盤點差異大後盤點差異小、再抽查無差異物料的方法進行復盤工作；覆盤可安排在初盤結束後進行，且可根據情況在覆盤結束後再安排一次覆盤；
4.6.4．2．2覆盤時根據初盤的作業方法和流程對異常資料物料進行再一次點數盤點，如確定初盤盤點數量正確時，則「盤點表」的「覆盤數量」不用填寫數量；如確定初盤盤點數量錯誤時，則在「盤點表」的「覆盤數量」填寫正確數量；
4.6.4．2．3初盤所有差異資料都需要經過覆盤盤點；
4.6.4．2．4覆盤時需要重點查詢以下錯誤原因：物料儲位錯誤，物料標示錯誤，物料混裝等；
4.6.4．2．5覆盤完成後，與初盤資料有差異的需要找初盤人予以當面核對，核對完成後，將正確的數量填寫在「盤點表」的「覆盤數量」欄，如以前已經填寫，則予以修改；
4.6.4．2．6覆盤人與初盤人核對數量後，需要將初盤人盤點錯誤的次數記錄在「盤點表」的「初盤錯誤次數」中；
4.6.4．2．7覆盤人不需要找出物料盤點資料差異的原因，如果很清楚確定沒有錯誤可以將錯誤原因寫在盤點表備註欄中；
4.6.4．2．8覆盤時需要查核是否所有的物料全部盤點完成及是否有做盤點標記。
4.6.4．2．9覆盤人完成所有流程後，在「盤點表」上簽字並將「盤點表」給到相應「查核人」；
4.6.5查核
4.6.5．1查核注意事項：1；查核最主要的是最終確定物料差異，和差異原因，2；查核對於問題很大的，也不要光憑經驗和主觀判斷，需要找初盤人或覆盤人確定；
4.6.5．2查核作業流程
4.6.5．2．1查核人對覆盤後的盤點表資料進行分析，以確定查核重點、方向、範圍等，按照先盤點資料差異大後盤點資料差異小的方法進行查核工作；查核可安排在初盤或覆盤過程中或結束之後；
4.6.5．2．2查核人根據初盤、覆盤的盤點方法對物料異常進行查核，將正確的查核資料填寫在「盤點表」上的「查核數量」欄中；
4.6.5．2．3確定最終的物料盤點差異後需要進一步找出錯誤原因並寫在「盤點表」的相應位置；
4.6.5．2．4按以上流程完成查核工作，將覆盤的錯誤次數記錄在「盤點表」中；
4.6.5．2．5查核人完成查核工作後在「盤點表」上簽字並將「盤點表」交給倉庫主管，由倉庫主管安排「盤點資料錄入員」進行資料錄入工作；
4.6.6審核
4.6.6．1審核注意事項：倉庫指定人員需要積極配合審核工作；「審核人」盤點的最終資料需要「審核人」和倉庫「查核人」簽字確認方為有效；
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