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標題:倉庫控制程式1.0．範圍：
適用於全公司全體員工。
2.0．目的：
為了使倉庫管理更完善規範化，為了能使成本核算更準確，物料能得到更好的控制與管理，特作出此管理流程。3.0．管理流程：
3.1入庫：
3.1.1採購入庫
**商來料，採購填寫採購入庫單交於倉管，倉管憑採購入庫單收貨。倉管必須拿採購入庫單、**商的送貨單與貨物相對照清點是否單物相符。倉管再列印三聯送檢報告單提交給品質檢驗，品質檢驗合格後由品檢、倉庫及採購簽字後可辦理入庫。
辦完入庫手續後倉管將送檢報告、**商送貨單和採購入庫單交由採購，便於採購月底跟**商對賬、財務請款及成本核算。如圖：
檔案編號版本號第1頁ts-qr-ck-01
a共6頁
**商來料
採購填寫採購入庫
收貨倉管列印送檢報告單
驗貨品質檢驗合格後
辦理入庫
按保管條件存放
更新庫存帳
各相關人簽字確認
單據上交採購
修改人審核人
批准人生效日期
倉庫管理程式檔案
檔案編號
1ts-qr-ck-01
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版本號a
標題:倉庫控制程式第2頁共6頁
3.1.2產成品入庫（對於小批量訂單自家組裝）
生產車間完成成品生產，由生產管理開具產成品入庫單，交由質檢檢驗合格後進倉，倉管清點清楚。發貨由業務發出發貨通知單，倉管開具成品出倉單以及經手人簽字後裝車發貨。最**臺帳。如圖：
組裝、包裝完成
生產管理填寫產成品入庫單
品質檢驗合格
辦理入庫
倉管清點核對數量
更新庫存帳
各相關人簽字確認
單據交財務
修改人審核人
批准人生效日期
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倉庫管理程式檔案
標題:倉庫控制程式3.2領料：
3.2.1生產領料：
領料原則「先進先出」；生產車間領料按bom清單開具生產領料單，生產領料單上必須註明生產單號。倉管員憑生產領料單，按先進先出的原則給予首次發放。物料發完後倉管員必須在發料人上簽字雙方確認。
領料人影印2份給倉管，倉管發完物料後按單更新臺帳並上交乙份單據給財務。如圖：
檔案編號版本號第3頁ts-qr-ck-01
a共6頁
生產領料
生產開具生產領料單
生產主管審核
倉管對照生產領料單發料
倉管發完料後簽字
雙方確認
修改人生產影印2份單據給倉管
倉管按單據更新臺帳
單據上交乙份給財務審核人
批准人生效日期
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倉庫管理程式檔案
標題:倉庫控制程式3.2.
2其他領料：領料原則「先進先出」；其他部門領料由倉管按照領料部門的需求開具三聯領料單。領料單上必須註明用途。
銷售發貨由倉管按照銷售需求開具五聯銷售送貨單。倉管員憑領料單或銷售送貨單，按先進先出的原則給予發放。物料發完後雙方必須在單據上簽字確認。
倉管發完物料後按單據更新臺帳並上交乙份單據給財務。如圖：
檔案編號版本號第4頁ts-qr-ck-01
a共6頁
其他部門領料
倉管按領料部門需求開具領料單或銷售送貨單
部門主管審核
倉管對照單據發料
倉管發完料後雙方
簽字確認
修改人倉管按單據更新臺帳
單據上交乙份給財務
審核人批准人
生效日期
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倉庫管理程式檔案
標題:倉庫控制程式3.3退料：
退料部門開具三聯退料單，由部門領導簽字後，交給品質檢驗，品質判定是作為二次銷售還是作為不良品。然後交給總經理審核，最後由倉管依單據處理，倉管簽字確認。
檔案編號版本號第5頁ts-qr-ck-01
a共6頁
退料部門開具退料單
部門領導審核批准
品質檢驗
總經理審核
倉管入庫更新臺帳
倉管簽字
修改人倉管保留2份單據
單據上交乙份給財務
審核人批准人
生效日期
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倉庫管理程式檔案
標題:倉庫控制程式3.4．倉庫管理：
3.4.1倉庫現場管理
以5s為標準（整理、整頓、清掃、清除、素養）。對倉庫進行定時盤點清理，物料擺放按分類進行，務必做到相對集中（如。螺絲類可擺放於一排貨架上）。
3.4.2異常情況處理
發外加工，屬倉庫對半成品管理，由發外加工負責人（現暫由倉庫負主要責任）按領料手續辦理出倉。進倉按**商送貨手續辦理進倉。倉管員登入臺帳。
自造常規半成品，屬倉庫對半成品管理，按生產領料手續辦理出倉，進倉按**商送貨手續辦理進。倉管員登入臺帳。
物料差數情況處理。在生產單的物料清單準確無誤的情況下，生產車間仍然缺料短料的情況，公司本著簽名就要負責任的原則，對當事情況作出處理。經查實是生產車間自行出現的差數、缺料由生產車間按生產領料手續補領，最後交由總經理悉知並按公司相關制度作出相應處理或處罰。
拒絕一切補辦手續或漏辦手續就領料或發料的行為，對所有違反者倉管員有權拒發。3.5倉庫對特殊物品的管理
3.5.1倉庫對易燃、易爆物品的管理3.5.2倉庫對易碎品的管理3.5.3倉庫對低值易耗品的管量
低值易耗品在生產耗用範圍內要求以舊換新。也可以制定出每月的用量或每週的用量，生產車間一次性以舊換新的領用一定時期內的低值易耗品，倉庫在此期間內不再發放。
3.5.4倉庫對呆滯物品的管理
呆滯物品是庫存的一種。視庫存時間的長短，倉庫對其庫存時間進行分類，並做出統計定期做出報表，對於需要報廢的，倉管請報廢申請單，呈上級以及財務請求作出處理。3.6倉庫的六防工作
庫房六防工作指：防火、防盜、防潮、防塵、防壓、防損。3.7倉庫最低庫存量與安全庫存量的管理
外購物料最低庫存量的制定方法a、物料的採購週期（指該物料從下單採購到進倉能給生產領用的時間）；b、自造配件的製造週期（指該配件從原材料製造成半成品能用於成品組裝領用的時間）；c、生產平均每天的產能耗料（指生產每天能生產出多少成品，要生產出此成品的用料數量）；
外購物料的最低庫存量=採購週期×平均每天用量自造品的最低庫存量=自造週期×平均每天用量（最低庫存量可由最高領導人制定倉庫執行。）
安全庫存量是保證生產正常運轉的最低最基本的庫存量。
對於需要備安全庫存的物料，當低於安全庫存時，倉管應填寫缺料表，提交領導簽字審核，再交給採購去購買。
修改人審核人批准人生效日期
檔案編號
版本號第6頁ts-qr-ck-01
a共6頁6
程式檔案模具管理程式
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